我們公司就是有個供應(yīng)商，他是做材料的，給我們送了9萬的發(fā)票，然后材料也是按合同來的，39萬，但是他開票以后后來我們用?，F(xiàn)在我們燕工程完工以后做出來的驗(yàn)收，然后驗(yàn)收不了，然后說是可能是這懷疑這沙子也經(jīng)過考察，是這個沙子有問題，沙子質(zhì)量太差，現(xiàn)在他有9萬塊我們不想再付給他，但是票已經(jīng)開了，已經(jīng)認(rèn)證掉了，這種情況要怎么辦？

我司跟供應(yīng)商預(yù)付了90萬的費(fèi)用，但是他們要在12.30給我們開票他們確認(rèn)收入，但是我們希望他們明年開票，不想報(bào)表利潤太低，讓他們做無票收入他們說審計(jì)嚴(yán)格，不行，那么我是否可以入到2021年的費(fèi)用？

老師你好，我們是建筑勞務(wù)公司，給總包開勞務(wù)發(fā)票，但是這邊做成本的只是人員工資，我算了下有很多人員都不能在個稅上申報(bào)，所以這剩下的成本怎么處理呢，我們這邊給班組長開發(fā)票收他們的管理費(fèi)，再讓他們開發(fā)票根本就不可能，還有總包給我們開發(fā)票不僅收我們的管理費(fèi)也要我們提供工資表，這邊我也不知道怎么處理，跟老板說，他就說這邊他也沒辦法弄成本票，讓我們想辦法，就無語，說了他也不聽跟本就不管這個事情

老師，我們是物業(yè)公司，我們商鋪這有個酒店一年物業(yè)費(fèi)6萬左右，結(jié)果今年他們酒店做了隔離點(diǎn)，他們要跟政府結(jié)算費(fèi)用的話我們水電費(fèi)發(fā)票都是統(tǒng)一的，他們說不行，結(jié)果就需要把水電費(fèi)的費(fèi)用都要算到物業(yè)費(fèi)里面讓我們給他開發(fā)票，他這直接就導(dǎo)致物業(yè)費(fèi)一下就超出了好幾萬左右，最后他說他報(bào)了以后的話在讓我沖紅，這樣可以嗎

老師，我想問下，我們是購貨方，11月份對方開了張發(fā)票給我們，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的，要退這筆費(fèi)用，但是我已經(jīng)抵扣了，所以我開了張紅字信息表給他，發(fā)票也一起退還給他們了，讓他們沖紅，沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我，但是對方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的，那我現(xiàn)在沒有發(fā)票，什么都沒有，我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎？