學(xué)員您好,你只要錄入了其實(shí)余額,平時(shí)正常做會計(jì)憑證,會自動出銀行存款日記賬的。點(diǎn)擊科目余額表,選擇銀行存款科目,就出來了。
您好 我想咨詢下就是我們之前都沒有整理過日記賬,需要在用友帳套里建個(gè)銀行存款日記賬,從2020年12月開始建,需要怎么操作吶。
老師,您好!想問下一家商貿(mào)公司。他是2002年成立的一直到現(xiàn)在都是沒有請會計(jì)和建賬的。連日常的資金流水賬都沒有,都是老板娘自己收付的?,F(xiàn)在入職了,老板娘要求建賬,然后我就跟她說要做財(cái)產(chǎn)清查才能建賬。尤其說到資金這里問她的銀行私戶有什么余額。就是不給實(shí)際盤存數(shù),就說02年成立的注冊資金10萬元,你的銀行存款就按10萬元初始數(shù)據(jù)做。老師,像這樣的情況,該怎么開展建賬? 是內(nèi)賬感覺挺亂的,私人買的東西和公司買的東西共綁定在一張卡上用的。問題現(xiàn)在如何建這個(gè)“銀行存款”科目的初始數(shù)據(jù)?
我先把這個(gè)事情的來龍去脈說一下就是原來的包工頭哦,我們做賬借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬額,后來發(fā)工資的時(shí)候就是借應(yīng)付職工薪酬帶銀行存款,這是2020年到2022年11月一直都是這么做帳的啊,包工頭有400,000就是這兩年打過的款之前沒有開過發(fā)票現(xiàn)在呢?我接手這家公司那個(gè)包工頭還在這個(gè)公司還在做事,我想讓他開發(fā)票,然后發(fā)票就是想讓他之前的400,000也一起開過來,但是之前做賬都是做應(yīng)付職工薪酬,然后附件是銀行回單銀行回單單備注了工資,我的意思是我想把之前的帳全部推翻,把包工頭讓他把40萬票補(bǔ)上,之前怎么紅沖,然后現(xiàn)在做正確的在建工程,不知道這個(gè)怎么紅沖不知道這個(gè)怎么做正確的分錄
老師,我想請問一下個(gè)稅申報(bào)的相關(guān)問題。我才來一家公司,讓我做幾家小規(guī)模納稅人的賬。說是這幾家小規(guī)模納稅人的稅之前都是代理記賬公司那邊在申報(bào)。而且之前這幾家小規(guī)模納稅人公司的個(gè)稅都是空申報(bào)。但是從12月份開始,有做了一些員工進(jìn)來,需要申報(bào)個(gè)稅。那么,我在現(xiàn)在1月份,在我自己的電腦上安裝自然人扣繳義務(wù)端,我的個(gè)稅系統(tǒng)里面是沒有之前代理記賬公司那邊申報(bào)的數(shù)據(jù),這個(gè)怎么處理?還有就是,我需要向代理記賬公司那邊讓他們進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面導(dǎo)出他們之前錄入的境內(nèi)人員信息表Excel版的嗎?如果他們之前有報(bào)過法人的個(gè)稅的話。
老師,您好,我想咨詢一下,我這邊有個(gè)公司公積金從去年12月份開始給斷交了,到現(xiàn)在也沒有補(bǔ)上,但是23年的帳套里已經(jīng)計(jì)提,領(lǐng)導(dǎo)直接讓從23年12月份給封存,讓我這邊調(diào)賬,不僅帳套要調(diào)整,而且個(gè)人所得稅扣繳端也要調(diào)整,還有就是這個(gè)人的社保是10月份給做的7月份的社保停繳,我認(rèn)為做是不合理的,而且被稅務(wù)查的風(fēng)險(xiǎn)比較大,但是領(lǐng)導(dǎo)讓我調(diào)賬呢,這個(gè)怎么給調(diào)整呢
一般納稅人拿到專票,預(yù)留的稅費(fèi)要做分錄嘛
支付電費(fèi),但未收到發(fā)票,請問在入帳時(shí)這個(gè)暫估電費(fèi)是放在管理費(fèi)用-電費(fèi)-暫估電費(fèi)(三級科目),還是直接做二級科目-暫估電費(fèi)?
老師,我們作為廣電第三方,簽訂了代理合同,金額沒有確定,每期以對賬結(jié)果開票,需要繳納印花稅嗎?
老師好。我們之前認(rèn)證的發(fā)票,出現(xiàn)異常,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個(gè)月這張發(fā)票又解除異常了,我認(rèn)證了,分錄怎么做
之前賣給商戶的錢個(gè)人沒有開票做無票收入報(bào)稅了現(xiàn)在過了幾年突然要開票,這個(gè)分錄和賬務(wù)怎么處理
郭老師老師發(fā)票上的金額是500.99我支付了501怎么辦
增值稅申報(bào)多長時(shí)間發(fā)票額度才有變化
個(gè)稅申報(bào)住房公積金是按個(gè)人繳納的扣除嗎?如果公司繳納88元,但個(gè)人繳納912元,這樣個(gè)稅怎樣申報(bào)住房公積金
老師,我想問一下,個(gè)人借款到公司,公司給個(gè)人利息,到稅務(wù)局去代開發(fā)票,每月固定利息開5000元,這個(gè)稅點(diǎn)是多少
去年暫估的主營業(yè)務(wù)成本借:主營業(yè)務(wù)成本暫估 30萬 貸:應(yīng)付賬款暫估30萬 一直也沒沖,24年底主營業(yè)務(wù)成本暫估明細(xì)賬余額是平的,應(yīng)付賬款暫估貸方余額是30萬,我現(xiàn)在想用25年的一萬的工資沖減這個(gè)暫估怎么做分錄 麻煩幫我把數(shù)填上