學(xué)員您好,你只要錄入了其實余額,平時正常做會計憑證,會自動出銀行存款日記賬的。點擊科目余額表,選擇銀行存款科目,就出來了。
您好 我想咨詢下就是我們之前都沒有整理過日記賬,需要在用友帳套里建個銀行存款日記賬,從2020年12月開始建,需要怎么操作吶。
老師,您好!想問下一家商貿(mào)公司。他是2002年成立的一直到現(xiàn)在都是沒有請會計和建賬的。連日常的資金流水賬都沒有,都是老板娘自己收付的?,F(xiàn)在入職了,老板娘要求建賬,然后我就跟她說要做財產(chǎn)清查才能建賬。尤其說到資金這里問她的銀行私戶有什么余額。就是不給實際盤存數(shù),就說02年成立的注冊資金10萬元,你的銀行存款就按10萬元初始數(shù)據(jù)做。老師,像這樣的情況,該怎么開展建賬? 是內(nèi)賬感覺挺亂的,私人買的東西和公司買的東西共綁定在一張卡上用的。問題現(xiàn)在如何建這個“銀行存款”科目的初始數(shù)據(jù)?
我先把這個事情的來龍去脈說一下就是原來的包工頭哦,我們做賬借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬額,后來發(fā)工資的時候就是借應(yīng)付職工薪酬帶銀行存款,這是2020年到2022年11月一直都是這么做帳的啊,包工頭有400,000就是這兩年打過的款之前沒有開過發(fā)票現(xiàn)在呢?我接手這家公司那個包工頭還在這個公司還在做事,我想讓他開發(fā)票,然后發(fā)票就是想讓他之前的400,000也一起開過來,但是之前做賬都是做應(yīng)付職工薪酬,然后附件是銀行回單銀行回單單備注了工資,我的意思是我想把之前的帳全部推翻,把包工頭讓他把40萬票補(bǔ)上,之前怎么紅沖,然后現(xiàn)在做正確的在建工程,不知道這個怎么紅沖不知道這個怎么做正確的分錄
老師,我想請問一下個稅申報的相關(guān)問題。我才來一家公司,讓我做幾家小規(guī)模納稅人的賬。說是這幾家小規(guī)模納稅人的稅之前都是代理記賬公司那邊在申報。而且之前這幾家小規(guī)模納稅人公司的個稅都是空申報。但是從12月份開始,有做了一些員工進(jìn)來,需要申報個稅。那么,我在現(xiàn)在1月份,在我自己的電腦上安裝自然人扣繳義務(wù)端,我的個稅系統(tǒng)里面是沒有之前代理記賬公司那邊申報的數(shù)據(jù),這個怎么處理?還有就是,我需要向代理記賬公司那邊讓他們進(jìn)個稅系統(tǒng)里面導(dǎo)出他們之前錄入的境內(nèi)人員信息表Excel版的嗎?如果他們之前有報過法人的個稅的話。
老師,您好,我想咨詢一下,我這邊有個公司公積金從去年12月份開始給斷交了,到現(xiàn)在也沒有補(bǔ)上,但是23年的帳套里已經(jīng)計提,領(lǐng)導(dǎo)直接讓從23年12月份給封存,讓我這邊調(diào)賬,不僅帳套要調(diào)整,而且個人所得稅扣繳端也要調(diào)整,還有就是這個人的社保是10月份給做的7月份的社保停繳,我認(rèn)為做是不合理的,而且被稅務(wù)查的風(fēng)險比較大,但是領(lǐng)導(dǎo)讓我調(diào)賬呢,這個怎么給調(diào)整呢
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
做電商,以賣出去的做收入,還是已實際到賬的款為收入?
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務(wù)報表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個月的工會經(jīng)費忘計提了 這個月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進(jìn)行繼續(xù)教育嗎