蘇老師，意思就是去年的直接沖減，姐轉(zhuǎn)的那個(gè)也做相反分錄，今年直接按照正確的入賬？
你好，是的，同學(xué)的理解是正確的。
沖到今年就可以
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蘇老師，意思就是去年的直接沖減，姐轉(zhuǎn)的那個(gè)也做相反分錄，今年直接按照正確的入賬？
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老師，12月份的公積金計(jì)提少了8元，1月份發(fā)放工資時(shí)才發(fā)現(xiàn)，請問是反結(jié)賬去修改分錄，還是直接將原來的分錄沖減，1月再按正確的來做分錄呢。因?yàn)榉唇Y(jié)賬的話會(huì)涉及到去年的報(bào)表
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老師你幫我看一下，去年做錯(cuò)了的憑證，今年沖出來，那個(gè)未分配利潤在借方寫負(fù)數(shù)是啥意思，跟直接在貸方寫正數(shù)具體啥區(qū)別
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請教老師，去年暫估的成本，今年匯算清繳前收到了發(fā)票，如何做賬務(wù)處理？是直接沖銷去年的暫估，再做正常入賬的分錄嗎？
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老師你好，請問我4月份開了120萬票8月份紅沖了做賬直接做4月份的相反分錄，紅沖了收入，但沒有紅沖成本，請問我本月也就是8月結(jié)轉(zhuǎn)成本是按總收入減去沖掉的收入結(jié)轉(zhuǎn)成本對不對
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老師，如果別人代開發(fā)票過來我們單位，給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦？
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老師，銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能，劃扣了一塊錢，備注購買理財(cái)產(chǎn)品，這怎么做賬哈，做費(fèi)用可以嗎？還是短期投資，目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退，金額小，就1元錢。
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老師，固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤，一次性扣除全部費(fèi)用了，請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減，往后每年再進(jìn)行調(diào)增？總感覺哪里不對
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你好老師，向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫？
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老師，我們是一般納稅人，開的發(fā)票紅沖了，紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么，例如:銷售金額260100，銷售時(shí):借:銀行存款260100，貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
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老師，我們是一般納稅人，開的發(fā)票紅沖了，紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么，例如:銷售金額260100，銷售時(shí):借:銀行存款260100，貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
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老師，收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助，這里還分未來的或以前的么。
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老師，我們是商貿(mào)公司，從農(nóng)戶手里收的水果，開的免稅普票98700元，我們一般納稅人，這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少，庫存商品金額是多少，分錄怎么做
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老師，我們是商貿(mào)公司，從農(nóng)戶手里收的水果，開的免稅普票票面金額98700元，我們一般納稅人，這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅，借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
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分公司22年4月才成立，6月才開展業(yè)務(wù)，當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬，12月稅金在23年1月繳納，23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金，23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金，所以22年12月稅金就漏填了，實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款，少了12萬多，填報(bào)了32萬的稅額，25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正，系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了，會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
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老師，你看這樣修改一下，主要是最后的合同履約成本總數(shù)比主營業(yè)務(wù)成本數(shù)多出去年的那塊，對嗎？
你好，是的，因?yàn)槿ツ甑臎_掉了，今年再做，是對的。
那其實(shí)也就是說我今年結(jié)轉(zhuǎn)利潤只是結(jié)轉(zhuǎn)今年的數(shù)就行了，去年的賬做相反的，也是一回事啊
反正最終結(jié)果就是合同履約成本比主營業(yè)務(wù)成本多著不少
你好，合同履約成本不是去年加今年的嗎？
是的，對啊
你好，那就是正確的。
老師，我有成本沒收入那能能結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛
你好，不能的，只有有收入了才可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
必須是對應(yīng)業(yè)務(wù)對應(yīng)收入把，比如說我們公司分兩塊收入，一部分是養(yǎng)護(hù)費(fèi)，業(yè)主給我們確認(rèn)了收入我們就可以對下確認(rèn)成本，還有一部分是苗圃的收入，苗圃的收入我沒確認(rèn)，但是有成本，我可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛
你好，苗圃沒確認(rèn)收入是不可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
好的，老師，謝謝
不客氣，祝工作順利哦！
也祝您平安喜樂哈
謝謝，滿意請給五星好評哦！