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Q

老師，小規(guī)模季度末超過30萬怎么做分錄？需要做哪些分錄

2020-12-23 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-12-23 16:39

同學(xué)你好！這個的話? 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ? ? ? 貸：其他收益

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快賬用戶8882 追問 2020-12-23 16:40

超過30萬不是要交稅嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-23 16:42

你不是說? 未超過30萬元嗎？這個免增值稅? 轉(zhuǎn)入其他收益啊 超過30萬元? 則 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ? ?貸：銀行存款? ? ?? 交增值稅的

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快賬用戶8882 追問 2020-12-23 16:43

我說的是季度末超過30萬，那是個末字不是未

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齊紅老師 解答 2020-12-23 16:44

哦哦 這個就是我寫的 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ? ?貸：銀行存款 季度結(jié)束? 15日內(nèi)交增值稅的

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快賬用戶8882 追問 2020-12-23 16:45

直接計提稅金就行了是吧，不用結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費—小規(guī)模增值稅了

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齊紅老師 解答 2020-12-23 16:46

這個可以的哦? 不用另外結(jié)轉(zhuǎn)哈

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同學(xué)你好！這個的話? 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ? ? ? 貸：其他收益
2020-12-23
同學(xué)你好，可以做的。
2024-01-13
您好！ 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入-減免稅額
2021-04-29
借銀行存款， 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。 沖之前結(jié)轉(zhuǎn)的 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)， 然后直接做繳納就行，他不需要計提。開的1%還是按照1%，開的3%的普通發(fā)票還是按照1%。
2024-07-12
你好 收入，借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 季末稅費結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2021-07-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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