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演示賬套

怎么寫求大神幫我解題

2020-12-23 10:56

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-12-23 11:16

你好，由于時間限制沒法幾分鐘內(nèi)完成哦，請在對話框再回復(fù)老師一下方便解答。

快賬用戶1976 追問 2020-12-23 11:41

那你可以寫完啦然后發(fā)給我們嗎

齊紅老師解答 2020-12-23 11:56

好的，下班前會給您答案的。

齊紅老師解答 2020-12-23 13:50

可以抵扣的：（1）購進原材料可以抵扣。原因：取得準(zhǔn)許抵扣的增值稅專用發(fā)票，且企業(yè)為一般納稅人。（4）外購樓房取得增值稅專用發(fā)票可以抵扣。原因：一般納稅人外購固定資產(chǎn)除兼用于簡易計稅和一般計稅項目的，進項稅額可以全額抵扣。不可以抵扣的：（2）購進實木地板不允許抵扣。原因：外購貨物用于集體福利不得抵扣進項稅。（3）管理不善屬于非正常損失，已抵扣的進項需要作轉(zhuǎn)出。進項轉(zhuǎn)出金額=(58400-850)*13%%2B850*9%=7558元。

齊紅老師解答 2020-12-23 13:51

更正：（4）外購樓房取得增值稅專用發(fā)票可以抵扣。原因：一般納稅人外購不動產(chǎn)兼用于簡易計稅和一般計稅項目的，進項稅額可以全額抵扣。

快賬用戶1976 追問 2020-12-23 16:44

老師你好請問第二小題答案是哪個？

齊紅老師解答 2020-12-23 16:56

第（3）個，進項轉(zhuǎn)出的意思就是扣減。給老師一個好評哦。