具體分錄怎么做？老師

學員你好，追問的這個問題的會計主體是誰？

什么意思？

學員你好，我的理解你是想問地產(chǎn)公司如何入賬，但是你截了一張物業(yè)公司清理固定資產(chǎn)的分錄，所以，你想問的是哪家的分錄呢？

物業(yè)公司，哈哈！是我表達有誤

學員你好，物業(yè)公司的這個清理的分錄是正確的！

我知道是對，我想問的是地產(chǎn)轉給物業(yè)，車交易款一共轉10萬零九千，但二手車交易市場只給開9萬的評估發(fā)票，因為車是貶值的東西，不給多開，所以領導想找維修車費的發(fā)票給地產(chǎn)，讓地產(chǎn)轉10萬零九千的錢，所以我不知道那一萬零九千該怎么做賬？

學員你好，地產(chǎn)公司購入這個車的分錄如下 借：固定資產(chǎn)（9+1.9） 銀行存款9 其中9萬是二手車交易統(tǒng)一發(fā)票，1.9萬是維修發(fā)票

我是物業(yè)公司，我做物業(yè)公司的賬務處理

學員你好，前面一條回復沒有發(fā)出去，物業(yè)公司的話，截圖的那個處理事正確的

學員你好，維修發(fā)票是第三方開具的，對嗎？ 地產(chǎn)公司直接轉10.9萬給物業(yè)公司，發(fā)票流跟銀行流水就不匹配了！

那老師您說怎么辦？您有什么好的建議嗎？二手車統(tǒng)一發(fā)票上只給開了九萬，要怎么操作地產(chǎn)給轉10.9萬

學員你好， 物業(yè)公司收到這筆款項的時候，可以 借：銀行存款1.9 貸：其他應付款-地產(chǎn)公司1.9 這個只適合短期內(nèi)平賬！

這不是相當于地產(chǎn)借款給我？這肯定不行??！有借必有還啊

學員你好，所以最合理的做法，1.按10.9開具出售車子的發(fā)票。2.就按9萬發(fā)票兩邊入賬。 地產(chǎn)公司入賬9萬的情況下，物業(yè)公司出售固定資產(chǎn)有1.9萬的損失，也在企業(yè)所得稅前列支了。實際控制人并不吃虧的！

我去稅務代開發(fā)票，不給代開，說這是二手車交易市場開的，去了二手車交易市場說車是貶值的東西，對了做了評估只給開九萬，所以怎么開具出售車子的發(fā)票？不就是拿二手車交易市場開的發(fā)票做賬？