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老師，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，最終要繳納的銷項(xiàng)稅額比開出發(fā)票的銷項(xiàng)稅額要大，請(qǐng)問(wèn)多交的這部分銷項(xiàng)稅額會(huì)計(jì)分錄怎樣做

2020-12-18 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-12-18 10:13

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出大于進(jìn)項(xiàng)稅，那么說(shuō)明你以前月份多抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在你在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)：借：相關(guān)的成本費(fèi)用科目，貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 就是本月轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 針對(duì)本月應(yīng)該繳納的稅金：借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅 即可

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你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出大于進(jìn)項(xiàng)稅，那么說(shuō)明你以前月份多抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在你在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)：借：相關(guān)的成本費(fèi)用科目，貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 就是本月轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 針對(duì)本月應(yīng)該繳納的稅金：借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅 即可
2020-12-18
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2025-04-09
你好！上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你沒(méi)有做分錄嗎？ 這個(gè)月有留底，不需要做分錄
2023-03-08
您好！那就是要退稅，需要寫退稅的分錄
2023-07-08
銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，不需要轉(zhuǎn)出
2023-02-17
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