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這兩個分錄什么意思。

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2020-12-16 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-12-16 15:55

同學(xué)，你好。根據(jù)財會2016年二十二號文件，增值稅月末需要把銷項稅和進(jìn)項稅分別轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅。然后根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶8250 追問 2020-12-16 15:57

進(jìn)項轉(zhuǎn)的是認(rèn)證還是待抵扣的呢

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快賬用戶8250 追問 2020-12-16 16:00

我不知道結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項目銷項咋算的

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快賬用戶8250 追問 2020-12-16 16:20

進(jìn) 項大于銷項也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-16 16:30

就像是轉(zhuǎn)任轉(zhuǎn)的是已經(jīng)認(rèn)證的部分。

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快賬用戶8250 追問 2020-12-16 17:08

結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項是增值稅申報表填寫的進(jìn)項稅額，銷項是報表上填寫的銷項稅額嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-16 17:59

是的 進(jìn)項稅及銷項稅與申報表一樣

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快賬用戶8250 追問 2020-12-16 18:36

留底稅不做分錄嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-16 19:12

留抵稅不需要單獨(dú)做分錄

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快賬用戶8250 追問 2020-12-16 19:16

那計算增值稅時候從賬本上不是看不到了

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齊紅老師 解答 2020-12-16 19:32

賬面看增值稅一級科目的賬面余額

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同學(xué)，你好。根據(jù)財會2016年二十二號文件，增值稅月末需要把銷項稅和進(jìn)項稅分別轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅。然后根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-12-16
同學(xué)你好 哪兩個分錄
2023-04-05
你好 就是商品銷售出去了，不存在了，存貨跌價準(zhǔn)備要轉(zhuǎn)銷掉。 存貨跌價準(zhǔn)備以前在貸方，轉(zhuǎn)的時候放到借方。 借：存貨跌價準(zhǔn)備 貸：主營業(yè)務(wù)成本
2021-03-31
你好，第一個是交易性金融資產(chǎn)的公允價值上升了， 第２個分錄不存在的
2023-08-19
您好，您的具體 問題/情況 是什么，有截圖嗎？
2023-05-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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