老師您好，我有個問題想請教，是出納賬的問題，公賬A賬戶與法人私賬B戶，并且B是連同個人與公司的收入支出賬目一齊了，現(xiàn)在法人也攪不清楚自己投了多少投資款進去，現(xiàn)在問題是，B有轉賬到A，有部份備注了是投資款，有部份又沒有，現(xiàn)金結賬的客戶貨款就進到B，不含稅費用全部由B支出，在支出的時候，余額不夠的時候又從A轉到B，然后A支出含稅費用，A不夠余額時又在B賬戶轉到A，期間，在轉出轉入時并沒有準確的標注是什么款，現(xiàn)在還有查嗎？

老師，我們自己做的是幾家公司的帳，然后我做賬的時候在期末結轉，金蝶不是會跳出備份嗎，我沒看直接點了，如果A公司的賬備份到B公司會怎樣

請問我公司19年和20年使用金蝶軟件做賬，21年做的手工帳，未使用金蝶軟件做賬，22年重新使用金蝶軟件做賬時要重新創(chuàng)建賬套嗎？如果不重新創(chuàng)建賬套那我直接從2020年結賬到今年3月后利潤總額為什么成了負數(shù)呢？如果是負數(shù)會不會影響我2022年做賬呢？還有我年底的時候是只需要結轉損益然后直接結賬嗎？如果我重新創(chuàng)建賬套要把之前的數(shù)據(jù)備份嗎？等我重新創(chuàng)建賬套引入備份的數(shù)據(jù)，之前的東西都還在嗎？

老師早上好，是這樣的，如我們是6月份建賬，然后4~5月份都沒有做過賬，那期初的時候有的有，有的沒有，試算不平衡，然后差異放在哪個科目呢，然后到時候再調嗎？如果填的話，什么調。急用，我們是服裝貿易公司，做內賬

老師，我是從去年11月份接手一家運輸有限公司的內賬一會計做，憑證每個月都錄了。就是不知道怎么做月末結轉？我單位是用金碟精斗云財務軟件。我查看了之前的會計。這家公司是從去年5月份開始運營的，她做到8月份就沒做了，一直沒會計，中間一段一直空著。我接手后，先保持正常運營，然后慢慢的，一點點，一點點把它銜接上了?，F(xiàn)在的情況就是沒有做月末結轉。老師，教下怎么操作。