2月份發(fā)也可以？那3月份再發(fā)一部分呢？這個(gè)時(shí)間點(diǎn)到底怎么鑒定呢

只要在5月30日匯算清繳前就行。

但我們這次稅務(wù)稽查就是說(shuō)今年發(fā)放的不能計(jì)入2019年，導(dǎo)致我們補(bǔ)交了2019年的所得稅啊。

你上年度有計(jì)提嗎，計(jì)提的話就行啊，這個(gè)應(yīng)該是稅務(wù)局認(rèn)定有偏差。

那請(qǐng)問(wèn)這和什么時(shí)候申報(bào)的個(gè)稅有關(guān)系嗎

和個(gè)稅沒(méi)有關(guān)系，如果有計(jì)提了，并且匯算前有支付了，那么就可以抵扣。

你2月發(fā)，3月也要申報(bào)個(gè)稅了。

那如何證明這是今年的成本呢

你在上年度有做計(jì)提，就是上年度的成本了。

這個(gè)東西就是看稅務(wù)局怎么去認(rèn)定，理論上是可以抵扣的。

那我們還有部分的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)，這個(gè)我年底做計(jì)提了，又怎么認(rèn)定是今年的費(fèi)用呢

一樣的道理處理，就是每個(gè)地方稅局可能認(rèn)定有差異，需要溝通。

那讓客戶寫個(gè)情況說(shuō)明，說(shuō)明這是今年的年終獎(jiǎng)費(fèi)用這種有用嗎

先跟稅務(wù)局溝通下，如果人家不認(rèn)可也不行。

那是找專管員問(wèn)嗎