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您好，只有借款是可以抵掉備用金的。計(jì)入成本費(fèi)用的必須有發(fā)票，同一支出只能計(jì)入一個(gè)科目，合理的成本費(fèi)用支出都可以稅前扣除。

2020-12-14

同學(xué)您好 1、您所說(shuō)的抵扣是增值稅抵扣嗎？如果公司是一般納稅人需要取得增值稅專用發(fā)票并認(rèn)證才可以抵扣，小規(guī)模納稅人沒(méi)有抵扣 2、辦公桌椅子電腦可以計(jì)入固定資產(chǎn) 3、打印紙、茶幾、營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用下設(shè)辦公費(fèi)二級(jí)明細(xì)；沙發(fā)根據(jù)金額的大小，金額大可以計(jì)入固定資產(chǎn)，金額較少可以直接計(jì)入管理費(fèi)用 4、如果想做為成本費(fèi)用所得稅前扣除需要取得正規(guī)發(fā)票，如果沒(méi)有會(huì)被納稅調(diào)增 5、如果企業(yè)剛成立發(fā)生虧損，虧損金額可以用以后5年的稅前利潤(rùn)來(lái)彌補(bǔ)

2020-12-30

只要是服務(wù)行業(yè)的都可以用這個(gè)科目可以的。比如你們是咨詢服務(wù)，提供的咨詢服務(wù)，你有成本，但是沒(méi)收入

2021-11-26

是的，成品油專用發(fā)票可以抵扣的

2021-07-10

你好，研發(fā)支出-費(fèi)用化支出在實(shí)際發(fā)生的時(shí)候可以加計(jì)扣除75%

2023-02-27

快賬用戶6856 追問(wèn) 2020-12-14 08:14

像材料費(fèi) 運(yùn)費(fèi) 辦公費(fèi) 差旅費(fèi) 福利費(fèi) 車費(fèi) 餐費(fèi)（都有發(fā)票）員工工資員工獎(jiǎng)金提成等這些哪些可以計(jì)入成本費(fèi)用進(jìn)行稅前扣除，哪些是可以進(jìn)行備用金沖抵

齊紅老師解答 2020-12-14 10:00

您好，您說(shuō)的這些都可以稅前扣除，但有的不是全額扣除，比如招待費(fèi)就有比例。

齊紅老師解答 2020-12-14 10:04

您好，您說(shuō)的備用金沖抵與成本費(fèi)用無(wú)關(guān)，與借款有關(guān)，比如借款時(shí)，借：其他應(yīng)收款貸：現(xiàn)金(備用金) 報(bào)銷時(shí) 借：管理費(fèi)用等貸：其他應(yīng)收款

快賬用戶6856 追問(wèn) 2020-12-14 10:16

哪些是有比例

快賬用戶6856 追問(wèn) 2020-12-14 10:17

請(qǐng)問(wèn)，暫估入賬后的費(fèi)用在納稅申報(bào)調(diào)整時(shí)需要發(fā)票嗎？（那家公司沒(méi)有辦法提供發(fā)票）支付的貨物運(yùn)費(fèi)可以做暫估申報(bào)時(shí)做匯算清繳嗎

快賬用戶6856 追問(wèn) 2020-12-14 12:25

老師，哪些稅前扣除有比例要求？

齊紅老師解答 2020-12-14 12:30

您好，暫估入帳費(fèi)用在匯算清繳前應(yīng)取得發(fā)票。

齊紅老師解答 2020-12-14 12:54

您好，有比例扣稅的如下，企業(yè)的福利費(fèi)不超過(guò)實(shí)發(fā)工資的14%，工會(huì)經(jīng)費(fèi)不超過(guò)上述工資的2%，教育經(jīng)費(fèi)不超上述工資2.5%，但2018年1月1日起，提高到8%，補(bǔ)充養(yǎng)老和醫(yī)療不超上述工資5%。

齊紅老師解答 2020-12-14 12:58

您好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%與收入x5‰取低，廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)不超收入×15%，公益性捐贈(zèng)在年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)的12%以內(nèi)。還有許多更細(xì)的東西，建議您讀一下企業(yè)所得稅稅法。

快賬用戶6856 追問(wèn) 2020-12-14 13:15

小規(guī)模納稅呢

齊紅老師解答 2020-12-14 17:37

您好，企業(yè)所得稅小規(guī)模規(guī)定與一般納稅人是一樣的，只是小規(guī)模業(yè)務(wù)少點(diǎn)，涉及的業(yè)務(wù)少。