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小規(guī)模納稅人,季度開普票超30萬,增值稅填在哪行

2020-12-13 17:50
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-13 17:51

同學(xué)您好, 小規(guī)模填寫在第三欄3%稅率那

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快賬用戶4297 追問 2020-12-13 17:54

老師小規(guī)模自開專票需要繳納增值稅嗎,未超30萬

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快賬用戶4297 追問 2020-12-13 17:54

填寫在哪行

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齊紅老師 解答 2020-12-14 12:21

開專票生需要交稅的,不減免,就填在第一大項(xiàng),稅務(wù)局妲開專票對應(yīng)的欄次里面專票

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同學(xué)您好, 小規(guī)模填寫在第三欄3%稅率那
2020-12-13
1.3欄填寫不含稅銷售額
2020-12-13
你好 只有普票么? ?不超30萬填在主表第10行? ?個體戶填在11行
2021-01-15
普票的在第一行和第三行里面填寫, 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
2024-04-09
1.2藍(lán)填寫專票 普通發(fā)票和無票收入的一樣填寫,如果在300,000以內(nèi)的在10欄里面填寫 超過的在第一航和第三行里面填寫 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面
2023-03-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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