對方說他們沒有倉庫，不可以直接開倉儲費，都是開代理*的*

你好，但是你們是支付的倉儲費，對方提供的是倉儲服務(wù)，就應(yīng)當(dāng)開具倉儲費內(nèi)容的發(fā)票才是啊?

那之前都是開代理運費，那我們要怎么操作？之前的都已經(jīng)入帳了。還有一個問題，財務(wù)月底要把進(jìn)項和銷項稅都要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅金嗎？

你好，需要把發(fā)票退回對方重開。 你單位是銷項大于進(jìn)項，還是銷項小于進(jìn)項呢？

不一定，每個月不一樣，有時候進(jìn)項比較多，有時候銷項比較多，不過沒個月都不用交稅，總體是進(jìn)項多的。所有的發(fā)票都要退回重開嗎？那如果對方開不了這個品名怎么辦？上面的截圖我是看別人問的問題，開成代理運雜費那些可以嗎？

你好 銷項大于進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 銷項小于進(jìn)項，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 發(fā)票內(nèi)容錯誤需要退回對方重開，提供的倉儲服務(wù)，不應(yīng)當(dāng)開具代理運雜費內(nèi)容的發(fā)票

可是對方開不了倉儲費，這種情況怎么辦呀？

你好，（可是對方開不了倉儲費）那就只能是讓對方去解決，不是你單位的問題了

好的，請問一下，匯兌損益的收入可以掛其他業(yè)務(wù)收入嗎？

你好，匯兌損益的收入（這個是什么意思呢？）

就是外匯月底不是要做匯兌損益嗎？

你好，外匯月底做匯兌損益，通過財務(wù)費用—匯兌損益科目核算，而不是其他業(yè)務(wù)收入啊。

因為匯率的問題差的問題，匯兌損益后出現(xiàn)負(fù)數(shù)的財務(wù)費用，這個變成財務(wù)費用是負(fù)數(shù)了，這樣可以嗎

你好，匯兌損益后出現(xiàn)負(fù)數(shù)的財務(wù)費用，是可以的。 正數(shù)，負(fù)數(shù)都是正常的

對了，剛才說的發(fā)票退回重開新的發(fā)票，收到后那賬務(wù)那邊要怎么做分錄，之前的分錄要做修改嗎？

你好，發(fā)票退回重開新的發(fā)票，賬務(wù)處理是，借：管理費用等科目，貸：銀行存款等科目?

怎么是貸銀行存款呢？而且之前已經(jīng)有入費用了，再去費用不是重復(fù)了嗎？不是應(yīng)該去沖銷之前的費用，再入費用嗎？開紅字發(fā)票的時候沖銷嗎？