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老師請(qǐng)問(wèn)，一般人銷售肉類，進(jìn)項(xiàng)專票認(rèn)證完，申報(bào)表附表2，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫在第幾欄，

老師請(qǐng)問(wèn)，一般人銷售肉類，進(jìn)項(xiàng)專票認(rèn)證完，申報(bào)表附表2，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫在第幾欄，
2020-12-10 15:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-12-10 15:03

您好，你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出具體是什么情況？

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快賬用戶1913 追問(wèn) 2020-12-10 15:03

老師咋都不懂，不懂不要接題

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齊紅老師 解答 2020-12-10 15:06

您要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那么你要告訴你為什么要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我才能告訴你要選擇那一欄中。比如說(shuō)你告訴我，你收到了一張專票，是購(gòu)買電風(fēng)扇給員工的專票，那么這個(gè)是福利，不能抵扣，所以要填列在15欄

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快賬用戶1913 追問(wèn) 2020-12-10 15:13

老師一看不懂，沒法說(shuō)啊

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快賬用戶1913 追問(wèn) 2020-12-10 15:14

行業(yè)規(guī)定。沒有什么情況

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齊紅老師 解答 2020-12-10 15:15

如是屬于免稅項(xiàng)目，則對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填在14欄。

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你好，什么原因需要轉(zhuǎn)出。
2020-12-10
您好，你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出具體是什么情況？
2020-12-10
直接填寫第一個(gè)，屬于“免稅項(xiàng)目”，不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
2020-12-10
您好，應(yīng)該填在增值稅申請(qǐng)表的表二中的15項(xiàng)，主表會(huì)提取表間自動(dòng)升成。
2020-12-10
填在第23欄其他那里
2023-11-28
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