月底從科目余額表中取損益類科目的數(shù)填利潤表，收入類借方貸方都有數(shù)，應(yīng)該算出他們的差去填數(shù)據(jù)嗎？

老師您好，公司4月份重新建新賬套，1-3月主營業(yè)務(wù)收入，期間費(fèi)用等是有發(fā)生額的，錄入初始化數(shù)據(jù)的時候損益類科目，一借一貸，期末就沒有余額了， 最后生成本年利潤表的時候，卻缺少了1-3月?lián)p益類科目的數(shù)據(jù)。請問是報表取數(shù)問題還是我這邊初始化錄入損益類科目錄得不對呢？

老師，我是新手，我用丁字帳把損益類科目做了一遍，結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目的時候 有點不會 所有費(fèi)用成本類在貸方 所有收入類在借方 比如 本年利潤 科目借方金額合計數(shù)是 1680.53 貸方合計數(shù)：30946.83 我理解的是最終 余額在半年利潤的貸方： 30946.83—1680.53=29266.3 但是貸方表示盈利，我們這個月實際是虧損的，我有點不懂了？

利潤表中的營業(yè)收入，到底是應(yīng)該以實際收到款項來填還是，科目“主營業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入的本期發(fā)生額？但是本期發(fā)生額不是都月末結(jié)轉(zhuǎn)，都為0嘛。還是按主營業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)收入，的貸方發(fā)生額來填，但是這個會有應(yīng)收賬款部分的數(shù)值。。開票錢沒收，分錄就借應(yīng)收帳款貸方為主營了。應(yīng)該怎樣看和填？2??利潤表中的凈利潤是不是應(yīng)該和本月的科目余額表中的本年利潤借貸方差額一致？

年中建賬的時候，除了損益類科目，其他的都是根據(jù)上期的期末余額填寫。損益類是根據(jù)累計發(fā)生額填寫，累計發(fā)生額是借貸方都填寫，還是收入填寫貸方累計發(fā)生額，成本費(fèi)用填寫借方累計發(fā)生額。 設(shè)置期初數(shù)，企業(yè)新成立，和年中建賬期初數(shù)怎么填寫，不明白？