銷項(xiàng)是大于進(jìn)項(xiàng)稅的

銷項(xiàng)稅是1104424.8的

你好? 那你們就得結(jié)轉(zhuǎn)。 你結(jié)轉(zhuǎn)分錄會(huì)做吧? ??

就是我發(fā)你的那些嗎

結(jié)轉(zhuǎn)了還是那個(gè)問(wèn)題，我12.2日的認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的這個(gè)分錄就不對(duì)了，余額不足

不知道哪里錯(cuò)了，就是能不能把12月2號(hào)的這個(gè)憑證調(diào)到11月底前面去寫

你好? ?你現(xiàn)在就是如果11月沒(méi)有結(jié)賬的話 就去直接刪除這個(gè)憑證 。如果11月結(jié)賬了。 就在12月去調(diào)整這筆分錄。 把他紅字沖掉。 然后12月做一筆分錄就行了。??

老師沒(méi)事結(jié)賬了可以反結(jié)賬，我把11月哪張刪掉

把這一張刪掉嗎

刪掉后面的都要?jiǎng)h掉，后面這幾張，什么計(jì)提稅費(fèi)，什么未交稅費(fèi)，都要?jiǎng)h掉了

這些都要?jiǎng)h掉嗎？

你好? 是的。? 因?yàn)槟?1月把沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅都轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅去了。那么你結(jié)轉(zhuǎn)分錄也錯(cuò)誤了哦? ?

那就是11月都不用結(jié)轉(zhuǎn)，什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)呢，是12月初，還是12月末呢老師

?你好 你12月? 你不是說(shuō)銷項(xiàng)稅大于了進(jìn)項(xiàng)稅了嗎。? 那你12月末結(jié)轉(zhuǎn)就行了。? ??

11月就已經(jīng)大了，難道真不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎

財(cái)務(wù)軟件11月里面是要結(jié)轉(zhuǎn)的

老師12月底再結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)關(guān)系嗎？

你好? 可以。 你12月末一起補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就行了。? 這個(gè)影響不大的 。?

計(jì)提稅費(fèi)呢老師，應(yīng)該快扣款了，是在扣款前計(jì)提嗎，這三張都到12月再做，有沒(méi)有12月初可以做的

你好? ? 一般是先計(jì)提稅費(fèi)? 次月在繳納的 。 你可以繳納后? 就做繳納分錄就行了。??

這個(gè)真沒(méi)事嗎，我12月初補(bǔ)做11月底的稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和計(jì)提可不可以

你好? 你在12月調(diào)整過(guò)來(lái) 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就行了。? ? 你們系統(tǒng)是不是設(shè)置過(guò)必須要結(jié)轉(zhuǎn) 哦? ?

老師12月底再補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)是嗎

你好是得補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就行了。 你現(xiàn)在的問(wèn)題就是去核算清楚 進(jìn)項(xiàng)稅總得多少。 待認(rèn)證總的多少。 把金額確定好。 別又轉(zhuǎn)錯(cuò)誤了就行了。? ?

好的月底不是月初是嗎？