您好,做進項稅轉(zhuǎn)出即可,建議保存相關(guān)資料,如稅務(wù)局檢查可提供給他們。
已經(jīng)認(rèn)證抵扣過進項的專票后來銷售方紅沖了,用不用在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺點取消抵扣,還是直接做一個進項轉(zhuǎn)出的憑證?
上月勾選認(rèn)證的金額沒有抵扣完,正好和這個月開出的銷項相抵扣,請問本月還需要進勾選認(rèn)證平臺進行勾選確認(rèn)嗎?應(yīng)該不用進“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺”做任何操作的吧?
老師,我想問下,一般納稅人企業(yè)在取得增值稅專用發(fā)票進項發(fā)票時,是直接在增值稅綜合平臺進行認(rèn)證抵扣,那像我們平常取得的過路過橋費發(fā)票、差旅費發(fā)票、汽車加油費發(fā)票(這些全都是增值稅專用發(fā)票),這些怎么抵扣呢?
增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上進行抵扣認(rèn)證時,直播課上老師講的“發(fā)票抵扣憑證、清單”,在哪里打印,有沒有圖示?還有在平臺上顯示“申請統(tǒng)計-統(tǒng)計完成-確認(rèn)”,就是說進項抵扣認(rèn)證已經(jīng)完成了是嗎?
您好,增值稅進項發(fā)票在認(rèn)證平臺上能夠查到并且已經(jīng)勾選抵扣了,但是這張發(fā)票沒有回來因此一直也沒有在做憑證時錄入進項稅。需要把這張認(rèn)證了的進項稅轉(zhuǎn)出嗎?
老師,我們貨代給我們開了經(jīng)濟代理服務(wù)*代理海運費5萬多,是帶6%稅點的專票,影響我們使用嗎
老師,2024年匯算清繳有退所得稅,是不是做借:未分配利潤貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅
老師,我想問問個人成立了一個個體,這個不用申報個稅吧
沒有發(fā)票,現(xiàn)在只是貸款下來了還沒有進行下一步處理,就是看現(xiàn)在要怎么處理好點
老師好,麻煩問下,報稅利潤表這個上期金額,是報送的去年1-2季度的累計數(shù),目前沒帶出來,我要是找的話,去哪里找到呢
老師,我們公司是有些稅是月報,有些稅是季報,那屬于小規(guī)模還是一般納稅人,適用會計準(zhǔn)則是:小企業(yè)會計準(zhǔn)則,我反復(fù)聽了還是不知道我這個公司是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人[破涕為笑]因為里面有些是季報,有些是月報。
你好,殘疾人就業(yè)保障金0申報怎么報,提示我人數(shù)不能為0,工資總額也不能為0
物業(yè)會計中收物業(yè)費,物業(yè)費如何通過預(yù)收賬款每月結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入呢
3月份出口了兩條柜,美金總價是47880元,因為沒及時申報,要改 3月份的申報表,現(xiàn)在的問題是:47880元的美金,我是哪天的匯率來計算成人民幣申報
普通上收到庫存商品出現(xiàn)副數(shù),要怎么寫分錄
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好的,謝謝老師
不客氣,祝您工作順利~