老師在嗎？我公司是做礦產(chǎn)品銷售的，現(xiàn)在我們是購進(jìn)產(chǎn)品又銷售出去，購進(jìn)產(chǎn)品我們已經(jīng)付了款，產(chǎn)品也收到入庫了，對(duì)方還沒有給我們開票，我們購進(jìn)的產(chǎn)品也銷售出去了，貨款已經(jīng)收到，產(chǎn)品也出庫了，因?yàn)槲覀冞€沒有收到產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們也就還沒有給對(duì)方開銷項(xiàng)發(fā)票出去，我現(xiàn)在購進(jìn)產(chǎn)品未收到發(fā)票又銷售出去沒開票分錄要怎么寫

老師，我們是購貨方，銷售方發(fā)錯(cuò)產(chǎn)品給我們，我已經(jīng)做為庫存商品入賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤我該怎么做賬務(wù)處理？

老師 我們是購買方，然后發(fā)票錯(cuò)誤了但是做了抵扣，后來銷售方給我們開了新發(fā)票，新發(fā)票也做抵扣了，但是錯(cuò)誤的發(fā)票也做了抵扣，現(xiàn)在怎么弄？是購買方開紅字信息表給銷售方，然后銷售方開籃字表給我們還是負(fù)數(shù)發(fā)票給我們？

老師，你好，因?yàn)殚_票單位錯(cuò)誤，但沒有發(fā)生貨物退回，我們給購買方開具紅字專票，作為銷售方的我們應(yīng)該做怎么樣的賬務(wù)處理

老師，你好，我們市一般納稅人，我收到供應(yīng)商開給我們的專票，發(fā)現(xiàn)，對(duì)方開錯(cuò)了，我已經(jīng)勾選了，作為購買方我應(yīng)該怎么做？怎么賬務(wù)處理？