到時報的數(shù)據(jù)不是跟之前對應不起來了嗎？，沒影響嗎

這個預收 不設置可以就用應收代替 ，這個預付不設置可以就用應付賬款代替 ，

你這個是不是用準則不一樣？這個一般這個財務報表是根據(jù)準則來的，這個小準則和企業(yè)會計準則都有這個，你用啥準則？？ 最好是選擇準則一致比較好， 你這個沒有，那這個申報給稅局報表還有嗎報表有這個還是需要自己根據(jù)明細賬編制一個 再申報給稅局比較好，

嗯，其實我沒設預收，預付科目，其實之前報表就是提前的應收應付，借貸方余額

現(xiàn)在金蝶報表就沒有提取不到數(shù)字

如果稅務申報有沒有影響

好的，謝謝老師

會影響這個生成資產(chǎn)總額這個，影響判斷是不是小型微利，你要是資產(chǎn)總額不超過5000萬元 很遠，那沒有別的影響，這個沒有提取到應收賬款下面嗎？ 那你還是平的嗎，那這個 沒有重分類話，你這個對應這個應收是不是減掉這個貸方對應去填寫的？那公式有問題，

額嗯，好的，到時問看一下

有售后叫對方給你重新設置下公式 重分類的，

好的，到時聯(lián)系一下