到時(shí)報(bào)的數(shù)據(jù)不是跟之前對應(yīng)不起來了嗎？，沒影響嗎

這個(gè)預(yù)收 不設(shè)置可以就用應(yīng)收代替 ，這個(gè)預(yù)付不設(shè)置可以就用應(yīng)付賬款代替 ，

你這個(gè)是不是用準(zhǔn)則不一樣？這個(gè)一般這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)準(zhǔn)則來的，這個(gè)小準(zhǔn)則和企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則都有這個(gè)，你用啥準(zhǔn)則？？ 最好是選擇準(zhǔn)則一致比較好， 你這個(gè)沒有，那這個(gè)申報(bào)給稅局報(bào)表還有嗎報(bào)表有這個(gè)還是需要自己根據(jù)明細(xì)賬編制一個(gè) 再申報(bào)給稅局比較好，

嗯，其實(shí)我沒設(shè)預(yù)收，預(yù)付科目，其實(shí)之前報(bào)表就是提前的應(yīng)收應(yīng)付，借貸方余額

現(xiàn)在金蝶報(bào)表就沒有提取不到數(shù)字

如果稅務(wù)申報(bào)有沒有影響

好的，謝謝老師

會影響這個(gè)生成資產(chǎn)總額這個(gè)，影響判斷是不是小型微利，你要是資產(chǎn)總額不超過5000萬元 很遠(yuǎn)，那沒有別的影響，這個(gè)沒有提取到應(yīng)收賬款下面嗎？ 那你還是平的嗎，那這個(gè) 沒有重分類話，你這個(gè)對應(yīng)這個(gè)應(yīng)收是不是減掉這個(gè)貸方對應(yīng)去填寫的？那公式有問題，

額嗯，好的，到時(shí)問看一下

有售后叫對方給你重新設(shè)置下公式 重分類的，

好的，到時(shí)聯(lián)系一下