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你好申報(bào)時(shí)候，一般納稅人， 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》：需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》：“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫。小規(guī)模納稅人， 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》：“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次同上面一般納稅人政策，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表：第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

2021-06-01

快賬用戶4627 追問 2020-12-04 10:55

老師，本月我們有不抵扣的2賬發(fā)票，我填的對嗎。但是填了主表為什么要多交這兩個(gè)稅

齊紅老師解答 2020-12-04 10:57

看不清你的圖片，不抵扣的，填在附表二的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出相應(yīng)欄目。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的，所以你要繳納稅款。

快賬用戶4627 追問 2020-12-04 10:58

那2張發(fā)票是福利費(fèi)，但是勾選就是不抵扣，是不是我在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里不要填金額才是對的

齊紅老師解答 2020-12-04 10:59

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出必須要填，不能抵扣，你需要繳納稅款。

快賬用戶4627 追問 2020-12-04 11:03

老師，不知這個(gè)意思。公司買了2臺洗衣機(jī)，因?yàn)槭歉＠M(fèi)。我們我在做賬的時(shí)候，就沒做進(jìn)項(xiàng)稅，在勾選系統(tǒng)是選了勾選不抵扣。所以報(bào)表我不需要填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，是嗎？如果我入賬就做了進(jìn)，并且抵扣勾選了，我才報(bào)稅是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，是嗎

齊紅老師解答 2020-12-04 11:06

你好，你取得專票，必須要做進(jìn)項(xiàng)稅額，然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后勾選抵扣，報(bào)表填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這樣報(bào)表才是正確的。