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審計(jì)問題：扣款單處理不當(dāng)：工程部發(fā)放大量《扣款單》，但財(cái)務(wù)并未收到相應(yīng)的罰款。這可能導(dǎo)致公司資金流失，同時(shí)損害財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和完整性。小金庫存在：項(xiàng)目經(jīng)理承認(rèn)存在小金庫，由資料員掌管，用于各種非正規(guī)支出。小金庫的存在違反了公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)定，可能導(dǎo)致腐敗、資金挪用等問題。招待費(fèi)用和福利支出超標(biāo)：小金庫中的資金用于對(duì)外招待、團(tuán)建、福利和其他獎(jiǎng)勵(lì)，這可能超出了公司的預(yù)算和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。資料員未記錄明細(xì)：資料員管理小金庫，但未記錄明細(xì)，這使得審計(jì)人員難以追蹤資金的來源和去向，增加了審計(jì)的難度和風(fēng)險(xiǎn)。采取措施：加強(qiáng)內(nèi)部控制：公司應(yīng)建立嚴(yán)格的扣款單處理流程，確保財(cái)務(wù)能夠及時(shí)收到并處理罰款。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)小金庫的監(jiān)管，防止類似情況再次發(fā)生。調(diào)查并處理相關(guān)責(zé)任人：對(duì)涉及小金庫的資料員和項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行調(diào)查，了解其是否存在違規(guī)行為。如有違規(guī)，應(yīng)依據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。完善財(cái)務(wù)管理制度：公司應(yīng)修訂和完善財(cái)務(wù)管理制度，明確各項(xiàng)費(fèi)用的預(yù)算和標(biāo)準(zhǔn)，防止超標(biāo)支出。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)制度的宣傳和培訓(xùn)，提高員工的財(cái)務(wù)意識(shí)。加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督：審計(jì)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理的審計(jì)監(jiān)督，定期對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，確保公司財(cái)務(wù)的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。建立舉報(bào)機(jī)制：鼓勵(lì)員工舉報(bào)違規(guī)行為，對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行保護(hù)，并對(duì)舉報(bào)的違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

2024-04-17

快賬用戶1212 追問 2020-12-01 12:28

收回來不是庫存商品，我還要二次加工的，

齊紅老師解答 2020-12-01 12:29

?你好? 你如果收回來還加工的話娿。做原材料里面去。??

快賬用戶1212 追問 2020-12-01 12:43

老師，如果做到原材料里，跟直接進(jìn)相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本里，會(huì)有什么不同？

齊紅老師解答 2020-12-01 12:44

你好? 到時(shí)你再次加工。領(lǐng)用做借生產(chǎn)成本貸原材料。? 完工轉(zhuǎn) 庫存商品貸生產(chǎn)成本。? ?

快賬用戶1212 追問 2020-12-01 12:45

那我拿回來不進(jìn)原材料，直接進(jìn)生產(chǎn)成本里可以么

齊紅老師解答 2020-12-01 12:47

?你好? ?你原材料是馬上全部投入使用嗎。如果不是的話先走原材料核算。? 領(lǐng)用多少走多少入生產(chǎn)成本核算。? ?

快賬用戶1212 追問 2020-12-01 12:51

老師，你的意思，如果加工回來這個(gè)東西，如果立刻全部使用，我就直接進(jìn)生產(chǎn)成本里，如果我用一部分，還有一部分沒用，我就先放到原材料里，是這個(gè)意思么

齊紅老師解答 2020-12-01 12:52

?你好? 是的。你馬上投入使用了就直接入生產(chǎn)成本? 可以。是的? ?

快賬用戶1212 追問 2020-12-01 12:54

老師，那有這個(gè)說法么，加工回來的東西也要周轉(zhuǎn)一次，這個(gè)周轉(zhuǎn)指的是把加工回來的東西放半成品里么

齊紅老師解答 2020-12-01 12:56

?你好? 有的企業(yè)設(shè)置的很明細(xì)。就會(huì)走半成品倉庫去入庫然后在做領(lǐng)用。所以最開始我是給你做的原材料說要入賬。? 因?yàn)椴恢滥銈儗?shí)際是什么情況。設(shè)置的科目和明細(xì)是否很細(xì) 。如果細(xì)的話最好是先走原材料去走一遍。在做領(lǐng)用處理。? ?

快賬用戶1212 追問 2020-12-01 13:08

半成品是屬于庫存商品的二級(jí)明細(xì)吧？

齊紅老師解答 2020-12-01 13:10

?你好? ? 你可以設(shè)置庫存商品或者原材料下面的二級(jí)科目去核算。? 做一個(gè)明細(xì)代表是半成品? ?會(huì)后續(xù)在做生產(chǎn)的?