老師您好！我金蝶精斗云里，錄入期初數據，借貸方累計不平，問題在于不平的數正好是我結轉損益的數，外賬會計是年結的，1-9月他都沒結轉，我手動結轉的，這部分損益我放進了利潤分配，有啥問題解決嗎？
這個需要掛利潤分配未分配利潤下面，之后你損益科目不能有期初金額，
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老師我沒有碰過全盤賬，我想請教一下，現在做完十月份的賬，要最后結轉了，工程施工全部結轉到主營成本，開的票主營收入全部轉到本年利潤里面，這個我還看得懂，第三步，結轉損益時，借：本年利潤的時候那個金額比開票收入多或者少是什么意思？多了的時候也有所得稅，少了的時候也還是有所得稅，還有一個問題，結轉損益的時候貸方的所得稅是咋計算出來的，從分錄來看就是借方本年利潤與所有成本及損益科目的差額嗎
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老師您好！我金蝶精斗云里，錄入期初數據，借貸方累計不平，問題在于不平的數正好是我結轉損益的數，外賬會計是年結的，1-9月他都沒結轉，我手動結轉的，這部分損益我放進了利潤分配，有啥問題解決嗎？
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老師好！ 我司是小規(guī)模納稅人，2023年1月31日銀行基本戶收到工會匯款給我司的：2022年小微企業(yè)工會經費主動返還314.88元， 1.賬務處理如下： 借 銀行存款314.88元 貸 應付職工薪酬 —工會經費314.88元 借 應付職工薪酬—工會經費314.88元 貸 以前年度損益調整 —管理費用 314.88元 月底結轉到利潤分配，如下 借 以前年度損益調整—管理費用 314.88 貸 利潤分配—未分配利潤 314.88 導致我司第一季度財務報表的勾稽關系不平 資產負債表中的未分配利潤期末數—年初數是11450.91 但利潤表中的凈利潤本年累計數是11136.03元 二者差異314.88元， 老師幫我看一下，哪里出問題？ 怎樣調賬？步驟寫詳細一點，謝謝！
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余額表 利潤分配-未分配利潤 期初余額貸方 148707.28 資產負債表 未分配利潤年初余額154096.04。這兩表數據不一致，是不是去年年底結轉的時候沒有帶過來數據呢。我也不知道哪里出了問題，老師可以指導我一下嗎。我看這兩數的差正是去年前任會計以前年度損益調整的數
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老師，我想問一下庫存的問題，因為前期會計沒有進銷成本沒有對應，所以導致現在庫存有60萬，但實際上是沒有，我想把之前的成本補結轉了，但財務主管說不能轉，因為轉了虧本太多了。但是也沒有更好的辦法去改變，按理來說，補結轉是很正常的吧，補結轉的分錄這樣做：借：以前年度損益調整，貸：庫存，然后：借：利潤分配--未分 貸：以前年底損益調整。這樣就不會影響本期的利潤了（我們是代理記賬的，客戶不想做無票收入，不想交稅）
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你好老師，生產企業(yè)，金蝶云星辰，用組裝單把原材料變成庫存商品，原材料為子件。生產出來的庫存商品為組件，組件可以為多個嗎？
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一般納稅人增值稅附加稅欠款24跟25年，25年有交過欠款跟滯納金，沒還清。24.25年抵扣進稅務系統(tǒng)的進項抵扣24跟25年的欠款，目前還未還清。25年4月還有個還款計劃，交了兩期后來就斷了。我該怎么算總共應交的跟實際交的稅金，中間還有滯納金這些。
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一般納稅人增值稅附加稅欠款24跟25年，25年有交過欠款跟滯納金，沒還清。24.25年抵扣進稅務系統(tǒng)的進項抵扣24跟25年的欠款，目前還未還清。25年4月還有個還款計劃，交了兩期后來就斷了。我該怎么算總共應交的跟實際交的稅金，中間還有滯納金這些。
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老師，我是小規(guī)模建筑勞務公司。我們是乙方。 公司承包了修路工程。我們機械也是租賃別人家的，然后再租給甲方。我們給甲方開了機械租賃發(fā)票。我們應該如何做賬？
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小規(guī)模季度不超過30萬，普票免征增值稅，那未開票收入也免征增值稅么？
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公司法人可以是財務負責人嗎
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資產負債表中未分配利潤的期初期末，本年利潤，和利潤表的凈利潤什么關系？
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我是這樣做的，現在損益類是沒有余額，總的累計借貸方就是不平，差的就是那個結轉到未分配利潤的數
累計數？之前累計數是平的嗎，你說現在是期初是平就是累計數不平？
是的，他那表算上沒結轉的損益是平的，如果結轉就不平
我們系統(tǒng)要求損益類不能有余額，他是年終結轉，平時都有余額額的，搞了一周多了，這問題還是沒解決，愁死了
不是，你這個累計數是有金額，只是期初沒有金額，
累計數是有的，期初沒有，你期初損益科目沒有數字就可以
不要去 動累計數金額這個，
是把期初損益科目轉未分配利潤下面，
損益科目本年累計數是借方等于貸方的，
老師哎！我就是那樣操作的啊，怎么才能讓你看到他做的表格呢，我就是把他損益類的余額轉到本年累計里去的，我們系統(tǒng)是本年累計借貸方等于實際損益發(fā)生額
你可以截圖看看嗎，截圖給我看下，期初，插入圖片下面截圖給我看下，
這個有上傳圖片，麻煩您截圖看下，