昨天虛開發(fā)票150萬(wàn)，對(duì)方還沒(méi)走賬，心里好慌，感覺心里好不踏實(shí)，到底該怎么辦

老師我想問(wèn)下我們賣車的，然后這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)不夠讓老板下面其他店開了幾臺(tái)車發(fā)票進(jìn)來(lái)，然后做了合同先預(yù)付5萬(wàn)塊押金給對(duì)方公賬上，我們打算這兩個(gè)月里面把這幾天車再還給對(duì)方，現(xiàn)在是這個(gè)情況，對(duì)方月底開的6臺(tái)車給我們進(jìn)項(xiàng)抵扣了，然后現(xiàn)在對(duì)方公司賣掉了這這6臺(tái)車的1臺(tái)車，那我們要高開一點(diǎn)發(fā)票金額開給對(duì)方嗎？其次對(duì)方賣掉了這開給我們的6臺(tái)車?yán)锩娴?臺(tái)車，那我們現(xiàn)在開還給對(duì)方1臺(tái)車，那這臺(tái)車款他們打給我們對(duì)公吧？不然開出去發(fā)票實(shí)際沒(méi)進(jìn)賬，不合理吧老師？該怎么弄才好

老師好 請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，還是我昨天問(wèn)老師的問(wèn)題，我公司把應(yīng)該入庫(kù)存商品的車輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到存貨，讓做無(wú)票收入，開出去去，基礎(chǔ)工作剛做完，分析起來(lái)覺著無(wú)法做帳務(wù)處理，老師我是這樣想的，第一筆分錄是 借庫(kù)存商品，600萬(wàn)，貸固定資產(chǎn)600萬(wàn)，可是做無(wú)票收入時(shí)應(yīng)該怎樣做分錄呢？視同我賣出去，可是我沒(méi)這個(gè)業(yè)務(wù)，只做無(wú)票收入，對(duì)應(yīng)科目計(jì)入到哪里啊？說(shuō)白了 稅局要求我開票把多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅再開票消化掉，可是不知怎樣處理了，本來(lái)就沒(méi)有這些車了，又要走下存貨，再開票開出去，這情況不知通過(guò)什么分錄走平，貸方走銷售和稅金，對(duì)應(yīng)科目計(jì)入到哪里呀老師，謝謝老師幫忙指點(diǎn)一下

您好！我這有一家公司的帳，實(shí)在讓人頭疼，不知道該怎么處理，餐飲外包的，所有到手的錢在私戶里面，（原材料不用我們采購(gòu)，我們分營(yíng)業(yè)額的20%），客人消費(fèi)，我們需要給客戶開發(fā)票，，對(duì)公賬戶一分錢沒(méi)有，發(fā)票開了我就必須要做賬，感覺怎么做怎么都不對(duì)，求方法

老師，我們是一家建筑施工單位。假如本月開了100萬(wàn)的發(fā)票，真實(shí)的業(yè)務(wù)確實(shí)是發(fā)生了90萬(wàn)的成本支出。但這90萬(wàn)里面，只有60萬(wàn)是本月要支付出去的，還有30萬(wàn)約定等到工程結(jié)束時(shí)再統(tǒng)一支付。那么這30萬(wàn)該不該當(dāng)月就開票，我們?nèi)胭~，做應(yīng)付賬款。站在財(cái)務(wù)的角度，這筆30萬(wàn)是應(yīng)該開票入賬的。但站在老板的角度，他覺得這30萬(wàn)入賬了，就形成負(fù)債了。覺得會(huì)面臨被討債的風(fēng)險(xiǎn)。還有最主要的一個(gè)顧慮是，我們一般都是開承兌匯票支付的。自己去開承兌匯票，銀行對(duì)發(fā)票日期有要求（不能超過(guò)3個(gè)月）。如果發(fā)票提前開具并掛賬，那么到真正要付款的 時(shí)候就沒(méi)辦法去做承兌匯票了。但假如這30萬(wàn)不讓開票，那么有可能當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就會(huì)面臨不足。針對(duì)這些實(shí)際情況，請(qǐng)問(wèn)是不是有更好的方法可以平衡？