以前的會計沒讓他把供什么發(fā)票，工程金額50萬，開普通發(fā)票。收8.5%的費用。前期開了40萬，扣下了費用剩下的錢用公賬轉(zhuǎn)回給掛靠的個人賬戶了。剩下的10萬我現(xiàn)在開了票公賬也收到了甲方的工程款，現(xiàn)在不知怎么處理了，問前面那個會計，她也不理我。

支付給對方的做成本 但是不能抵扣所得稅

老師可以具體點嗎，沒明白怎么做賬

支付出去的做成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款 收到的做收入 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費

老師，我開工程票的時候就交了稅了

扣下的錢也要當(dāng)收入交稅？

收到多少做多少 支付的稅費正常做

老師不明白，給個案例說明白下或就我這10萬開出的工程普票我貝體怎么操作。

上個月開的，以交了銷項稅。昨天收到了工程款，今天那個個人來要我扣掉費用轉(zhuǎn)款給他個人賬戶。

不明白分錄還是不明白啥

這個業(yè)務(wù)就不明白轉(zhuǎn)私人賬戶，怎么交扣費用的稅，怎么做分錄。

前面會計又不肯說

電話都不接

收到10 你們扣除10*8.5% 然后轉(zhuǎn)給他 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款

怎么交這個稅啊，

你們做了收入 自己申報不就可以了

上個月開工程票交了稅，現(xiàn)在轉(zhuǎn)給他私人賬戶就按老師的分錄做，后期就是交企稅就可以了?？梢赞D(zhuǎn)私人賬戶是吧。但承包合同是公司跟甲方簽的，公司跟私人沒簽合同啊

你們和甲簽合同 然后和個人簽合同

我重覆一遍操作：跟甲方簽完合同然后跟個人簽合同，我們公司就可以開工程票給甲方，也可以收個人的費用了。增值稅銷項稅當(dāng)時開完也是普票當(dāng)時就交了?，F(xiàn)在工程款到了，轉(zhuǎn)款給私人的這部分錢就是我的主營業(yè)務(wù)成本了，剩下的也就是扣的錢算是公司的又一筆收入。下個月報稅時我就申報這筆收入，在其他收入那兒填寫數(shù)據(jù)交稅，對嗎老師？

稅局會認(rèn)可嗎，會讓我做成本嗎，轉(zhuǎn)給個人私賬的錢。

他那邊認(rèn)可 就是怕要求個人繳納稅款

那個人代開點材料票來就可以了卜