你好!酒店是租的房子還是自己的? 算成本,需要發(fā)票
老師你好,我們單位是酒店,有客人想訂含早餐的房間,但是這個早餐需要我們酒店從外面訂購,可以全部開成住宿費的發(fā)票嗎
老師,酒店的會計,不對外提供餐飲,只有住宿的酒店 1、它的成本是哪些?2、還有酒店提供的早餐 算成本嗎 ?3、做早餐的材料需要開發(fā)票嗎?
你好老師,請問我們是一家培訓學院,有餐飲,酒店住宿,培訓業(yè)務,現(xiàn)在接到一個培訓業(yè)務,合同約定提供吃住,費用一起結算。請教 1.那這個住宿和餐飲全部金額可以全部計入培訓費收入嗎? 2.餐飲部分的金額,餐廳需要怎么準確結轉成本? 3.住宿部分的金額,是以現(xiàn)行房間價結轉成本嗎? 4.餐飲和住宿這邊需要重復確認這部分收入嗎? 5.整個業(yè)務的會計分錄怎么做呢?
你好,老師。我們公司業(yè)務是有酒店,餐廳業(yè)務。公司為員工免費集體提供食宿,食宿費用不能量化分割到個人,餐廳和酒店都是公司租來經(jīng)營的,請問, 1.員工的餐飲住宿費需要繳納個稅嗎? 2.員工集體吃住福利需要視同銷售嗎?
1、客戶在酒店使用會議室開會,酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務,并且客戶開會時間長,還需要酒店提供住宿及餐飲??腿诵枰频隇槠溟_具一張會議費發(fā)票,將三個消費項目合并開成會議費發(fā)票。因含有餐飲消費所以酒店只給對方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費可以合并開具會議費專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進行銷售,是否可以開具普票-餐費,按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
這個酒店只對外提供住宿,不對外提供餐飲 所以它的餐飲材料不會很多 如果沒有發(fā)票的話,可以以收據(jù) 做賬嗎,收據(jù)可以載明身份證信息等 。。。。。除了房子還有哪些成本呢
你好!可以入賬,但是不能稅前扣除。房子,人工,消耗品,都可以做成本。
不能稅前扣除的話那就沒有用呀 。。消耗品是每天洗的被單那些嗎
你好!是的。比如一次性用品之類。
房間里面的那些商品 如果有人買,它是算其他業(yè)務收入對嗎
你好!是的。算其他業(yè)務收入
這個酒店住宿行業(yè),里面的做賬方式或者報稅等,它有沒有一些避稅、控稅的小技巧呢
你好!其實嚴格說起來是沒有的,很多企業(yè)在收入時間上,或者因為面對個人比較多,不入賬這種,都是違法的。
老師,對于從來沒有做過酒店行業(yè)的會計來說,酒店行業(yè)的會計復雜嗎
你好!服務行業(yè)其實還是相對簡單點的。
會計學堂里面有關于酒店行業(yè)的實操課程嗎
你好!我記得是有的了。
謝謝老師
你好!不用客氣的了。