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老師,你好,在金蝶軟件上做賬,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,發(fā)現(xiàn)沒(méi)有做支付工資的憑證,如果反過(guò)帳后,補(bǔ)做上支付工資的憑證,還從新結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?(就是對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)損益的那張憑證有影響嗎?)

2020-11-24 16:47
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-24 16:51

需要,需要?jiǎng)h除結(jié)轉(zhuǎn)損益,重新去結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶7226 追問(wèn) 2020-11-24 17:01

老師結(jié)轉(zhuǎn)損益的科目不涉及應(yīng)付職工薪酬,也要?jiǎng)h除,重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-24 17:09

憑證順序變動(dòng)了,這個(gè),

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齊紅老師 解答 2020-11-24 17:09

你不是多一張憑證嗎,這個(gè)最好是刪除重新結(jié)轉(zhuǎn)比較好,

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快賬用戶7226 追問(wèn) 2020-11-24 17:10

我是補(bǔ)在一張其他憑證上了,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-24 17:17

但是這個(gè)憑證序號(hào)按順序排的,

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齊紅老師 解答 2020-11-24 17:17

你需要重新排序,憑證整理,

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齊紅老師 解答 2020-11-24 17:18

我記得金蝶是有這個(gè)憑證整理按鈕,沒(méi)有找到就笨辦法,刪除重新 結(jié)轉(zhuǎn)損益算了,

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需要,需要?jiǎng)h除結(jié)轉(zhuǎn)損益,重新去結(jié)轉(zhuǎn)
2020-11-24
是的,之前結(jié)轉(zhuǎn)損益的那個(gè)憑證直接刪除后,再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益
2022-03-21
同學(xué)你好 對(duì)的,是這樣的
2021-05-12
你好!你第二個(gè)方法好像就沒(méi)有去搞那個(gè)固定資產(chǎn)啊。
2022-05-23
這個(gè)不影響損益,可以放最后
2021-04-07
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