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我公司2020年1-2月工資已經(jīng)發(fā)放,賬也做了,后來領(lǐng)導(dǎo)商議從2020年1月開始,釆用勞務(wù)派遣的方式,員工的工資,都從勞務(wù)公司發(fā)放,勞務(wù)發(fā)票也開來了,請問:我們1-2月份已發(fā)放的工資,賬該如何調(diào)整?

2020-11-22 20:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-22 20:20

你好,正常做賬的,盡管是勞務(wù)公司發(fā)放,但是還是你們承擔(dān)的

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快賬用戶5977 追問 2020-11-22 20:22

那賬不用調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-22 20:23

你好,不用調(diào)整的,只不過后期你們計提的時候,按照其他應(yīng)付款 -勞務(wù)公司

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快賬用戶5977 追問 2020-11-23 09:47

老師您好,因為這批人不在我公司發(fā)工資了,所以我們的個稅從1月開始更正申報了,現(xiàn)在是和申報的這份工資表對不上了,我想是不是要把前面發(fā)放的1-2月工資沖回,按重新申報的這份工資表做賬?謝謝

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齊紅老師 解答 2020-11-23 11:15

你好,是的,如果不在你們公司發(fā)工資了,把之前的沖回,按照實際情況重新入賬

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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