我們不給業(yè)主開發(fā)票的，這是代收代付

借其他應(yīng)付款貸銀行 支付的

可是銀行賬上沒走這些電費(fèi)，電費(fèi)被施工單位也就是建筑工程的交了

你們不需要交給施工單位的嗎

現(xiàn)在施工到位收了 然后交給電力局嗎

不需要交給施工單位，經(jīng)理想盈利多點(diǎn)，意思是這些電費(fèi)是無成本的收入，但是原先掛的是代收代付的電費(fèi)，現(xiàn)在其他應(yīng)付款這個(gè)科目要數(shù)平不了

之前分錄是怎么做的 借銀行貸其他應(yīng)付款不是嗎

是的，借銀行存款 貸:其他應(yīng)付款

那這個(gè)點(diǎn)還收到的 你們不需要給電力局支付嗎

不需要再交電力局了，

那你這個(gè)全部都是屬于你們了？

屬于我們的無成本收入吧

你好 是的 沒有成本

那這科目平不了咋辦？總不能掛著吧

借其他應(yīng)付款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

把他弄成收入去交稅，平掉嗎？

是的 屬于你們的收入了

那沒有成本就不需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本那步了嗎？