老師，您好，我們收到外公司的一筆款，然后又給還回去了，當(dāng)時走的是營業(yè)外收入和支出，都已經(jīng)平帳了，但是他們又給我們開來一張發(fā)票，這個怎么做分錄才能平，而且還有稅，這個怎么處理
收到a的 然后支付給a嗎
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老師，我公司去年4月收到一張匯票，我們老板當(dāng)時沒給客戶開票，然后把這張匯票背書轉(zhuǎn)讓給了我們供貨商，然后供貨商也沒有給我們開發(fā)票?，F(xiàn)在我們客戶又要我們開票，我們開了票怎么做賬??！雖說我們開了票，但是客戶去年就用匯票付了款，不會再打款了，我現(xiàn)在該怎么做賬，才能把這筆錢平掉
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老師好！我家是小規(guī)模的機械設(shè)備租賃公司，現(xiàn)在有一筆租賃費收入，承租方公戶轉(zhuǎn)到我們公司賬上，我家給開了一張專票，然后又對公付到另外一個人的個人賬戶，也就是對公轉(zhuǎn)一下賬開張票完了又還回去了，轉(zhuǎn)進來的錢和轉(zhuǎn)出去的錢不是一個人的，賬務(wù)處理該怎么做？
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老師，您好，我們收到外公司的一筆款，然后又給還回去了，當(dāng)時走的是營業(yè)外收入和支出，都已經(jīng)平帳了，但是他們又給我們開來一張發(fā)票，這個怎么做分錄才能平，而且還有稅，這個怎么處理
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老師，您好！是這樣的當(dāng)時建設(shè)單位轉(zhuǎn)了6萬給我們建筑公司買了某個工程的團體意外險，后來因為一些原因，這個工程不是我們公司做了，由另外一個建筑公司接手做了，這份團體意外險也更改了被保險人，那這筆賬我該怎么計賬？6萬元的發(fā)票已經(jīng)開過來了給我們公司，之前收到建設(shè)單位打的款我已經(jīng)計入了預(yù)收賬款，付款給保險公司我也計入了預(yù)付賬款，現(xiàn)在收到發(fā)票了，這個工程又不是我們公司做了，我后面的賬務(wù)處理該怎么做??？
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請教老師， 我公司是做出口產(chǎn)品的，但是是找的貿(mào)易公司幫忙出口，然后我們的外匯會通過對方的公司回來， 然后我們還要給對方以一美元一毛錢的手續(xù)費。 對方結(jié)匯后除了把貨款給我們之外，還會把退稅的錢轉(zhuǎn)給我們，都是走公帳的，這筆錢都是通過應(yīng)收帳款回來的，這樣的話，我們的應(yīng)收帳款經(jīng)過長期的累積就與開票的數(shù)不符了，應(yīng)收就變成負數(shù)了。 我們這個帳要怎么做才好？ 我老板現(xiàn)在的意思是退回的稅，我們?nèi)拷怀鋈?，如果我們這樣正當(dāng)交稅，那貿(mào)易公司幫我們退回的稅怎么做帳？
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個體戶能開13個點的增值稅嗎
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求所有的完稅證明的開具，包括社保和個稅。在哪個平臺。
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5、A公司擁有甲公司、乙公司、丙公司和丁公司部分股份，擬出售其持有的部分長期股權(quán)投資或股權(quán)投資，假設(shè)擬出售的股權(quán)符合持有待售類別的劃分條件。不考慮其他因素，下列有關(guān)持有待售非流動資產(chǎn)會計處理的表述，不正確的是（?。?。 A.公司擁有甲子公司60％的股權(quán)，擬出售40％甲公司的股權(quán)，出售后將喪失對其控制權(quán)，但仍具有重大影響，A公司應(yīng)當(dāng)在個別報表中將其擁有的該公司60％的股權(quán)劃分為持有待售類別，在合并報表中將該公司所有資產(chǎn)和負債劃分為持有待售類別
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公司去年60萬買的車，賣了30多萬，怎么樣能少交稅，可以最低寫賣多少合適，賣給個人了
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老師您好，個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
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請問老師去年半年忘記計提工資了，今年1月支付去年半年的工資，請問老師這個怎么做賬呢
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老師，我感覺這個正確答案解析不對啊，為什么非付現(xiàn)成本還要乘以（1-25%）呢，不是不用乘嗎
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某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人，2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：1）將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%，取得含稅價1130萬；其余作為股利發(fā)放2）購入生產(chǎn)原料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元；3）購進一輛小汽車作為公用車，取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元；4）在某市購入3間房屋作為工作用房，取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票，含稅金額545萬元，該房屋采用一般計稅方法；5）支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費，取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元；6）上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品（購進時計劃用于加工食品對外銷售，尚未被領(lǐng)用）因保管不善發(fā)生損失，已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元（含運費成本0.15萬元，從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票），該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解；2.計算以下內(nèi)容：（1）該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額；（2）業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額；（3）該企業(yè)當(dāng)月進項稅額轉(zhuǎn)出；（4）當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
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老師好，不退稅貨物按免稅處理，增值稅申報填免稅銷售額，進項稅額轉(zhuǎn)出，這樣做會計分錄有沒有問題？
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老師，小規(guī)模納稅人（餐飲,酒店類）是不入期間費用比較少，一般都入成本科目呢
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是的，老師
不用發(fā)票 做退款就可以
老師，我沒太懂，之前的帳是別人做的我才接手，他們今天已經(jīng)給我開了發(fā)票，我要怎么做賬，請老師指導(dǎo)
你有成本嗎 實際是你們的收入嗎
沒有成本
實際是你們的收入嗎 還是為了給他開發(fā)票
不是收入，是他們給我們開票
開的什么業(yè)務(wù)的發(fā)票 貨物的嗎
開的是服務(wù)費
你們收到的做借款支付出去做還款 收到發(fā)票需要付款
讓他們把這張發(fā)票作廢行嗎，老師
你好 當(dāng)月開的可以作廢的
好的，老師，謝謝啦
不用客氣工作愉快。