老師，早上好！之前我們付款到這家公司（未開發(fā)票回來），現(xiàn)在這公司注銷了，請教下我們應(yīng)該怎么處理呢，應(yīng)付款借方一直掛賬40萬，當(dāng)時如果開發(fā)票是開服務(wù)費回來
同學(xué)你好 你這做的是預(yù)付賬款吧
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老師，早上好！之前我們付款到這家公司（未開發(fā)票回來），現(xiàn)在這公司注銷了，請教下我們應(yīng)該怎么處理呢，應(yīng)付款借方一直掛賬40萬，當(dāng)時如果開發(fā)票是開服務(wù)費回來
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老師，就是我們公司有些工程款付款是由公司支付給另一家公司代付給供應(yīng)商的，開的發(fā)票是開給代付公司的，而我們付款都是付給那個代付公司的，所以我們賬上就一直掛著這些往來款，代付公司又不會給我們還回來的，費用是屬于我們公司的，像這種情況應(yīng)該怎么處理呢？這些往來款應(yīng)該怎么清呢?
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老師您好，我2018年底有一筆應(yīng)付款，對方未開發(fā)票，所以一直掛賬，現(xiàn)在對方公司注銷了，開不出來發(fā)票，這個款我公司確定不會付出去了，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?。?/p>
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老師，請問一下我們公司用貨品抵合作方的營銷費用，我們給對方開銷售發(fā)票，對方給我們開營銷服務(wù)費發(fā)票，我們的錢該怎么來處理？我們賣貨給對方掛應(yīng)收賬款，對方給我們開營銷服務(wù)費發(fā)票我們直接從應(yīng)收賬款處下賬是嗎？
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請問，我手上一家公司是買的，買前更名前的法人公司開了9萬左右的發(fā)票，實際款甲方?jīng)]付，但當(dāng)月之前會計直接入了回款庫存現(xiàn)金，變更后現(xiàn)在應(yīng)收賬款也無余額，現(xiàn)在甲方付款一定要付到當(dāng)時開票的公司（現(xiàn)已變更法人和公司名）這種情況如果我收款了如果處理？
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你好老師，民辦非企業(yè)，發(fā)現(xiàn)23年的工資計提多了，現(xiàn)在要沖回，請問要怎么處理呢？
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你好，請問因為換系統(tǒng)，還是23年的資產(chǎn)負債表貨幣資金與原來的數(shù)據(jù)不一致了請問要怎么調(diào)整呢
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老師，個人所得稅的勞稿特是先減800/20%后再按預(yù)扣稅率算嗎
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老師 這個題為啥還要除10000
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你好，個人獨資公司，可以不開公賬，收入都入私人賬戶嗎
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老師，去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了發(fā)票是之前取得的，今年多轉(zhuǎn)一部分做到以前年度損益調(diào)整，申報去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時給他直接記到去年成本里，今年申報時不影響今年成本可以這樣做嗎
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您好，總公司資質(zhì)可以給分公司招投標(biāo)用，但業(yè)主結(jié)算必須要分公司開票對吧？
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老師就是工會經(jīng)費是根據(jù)什么來交稅的？
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這個為編寫著作所花費的資料費 5000 為啥是影響我們的這個數(shù)字不管對吧
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老師，請問什么是企業(yè)賬戶信息？指的是不是開戶行
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我做的應(yīng)付款借方
這個應(yīng)該怎么沖呢，對方公司都注銷了，
同學(xué)你好 那你只能做營業(yè)外支出了。
40萬呢，做營業(yè)外支出嗎 外賬可以這么做嗎 到時匯算清繳這筆要踢出來嗎
對? 到時候所得稅匯算清繳的時候你要剔出來 畢竟是不能稅前扣除的。
這樣做的話，利潤表會很不好看呢 虧損太多
同學(xué)你好 這樣沒辦法呢，和你往來對方公司已經(jīng)注銷了 而且你沒有取得發(fā)票，只有這樣了。
哦哦，好的
麻煩給五星好評，祝您工作順利。