老師好，我們公司控股的獨(dú)立核算子公司，因?yàn)閮?nèi)部調(diào)整今年一直擱置沒(méi)用，去年下半年才成立的，然后這個(gè)月老板讓辦理注銷(xiāo)，我稅務(wù)清算報(bào)備填表都完成了，現(xiàn)在到這一步該怎么填？ 子公司就幾臺(tái)電腦固定資產(chǎn)，其他什么都沒(méi)有，可以直接都填零么這個(gè)表
附表一要填寫(xiě)，按你有的資產(chǎn)填寫(xiě)處理。 固定資產(chǎn)就是在你賬上，你這個(gè)要做清理 處置填寫(xiě)在附表一處理的。
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那就是把剩下的固定資產(chǎn)處理一下，其他也沒(méi)啥填的了，報(bào)表啥的分錄還要補(bǔ)嗎？我是把十一月賬做完了弄的，沒(méi)做清理這項(xiàng)，直接在附表一填了就可以嗎？我們也沒(méi)有買(mǎi)發(fā)票之前沒(méi)做稅種核定，可能就固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)時(shí)候有點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額，也不知道這個(gè)可不可以退稅
不用了，你直接按你現(xiàn)在賬上的固定資產(chǎn)填寫(xiě)附表一就可以了。 不可以退了
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作愉快。