你好 你們沒有發(fā)票的也做了庫存商品的嗎
老師你好,我想請問一下,就是我們有兩套賬,我們跟一個供應(yīng)商買了8000的東西,時間久了,怎么查她給不給我們開票啊,或者她欠我們多少發(fā)票沒開
老師好,有個問題咨詢您一下。我們商貿(mào)公司21年到現(xiàn)在跟有個彩鋼瓦供應(yīng)商買東西。但是之前都是老板私下微信或者個人賬戶給他轉(zhuǎn)的貨款共計(jì)41萬,供應(yīng)商只開了一次9萬的發(fā)票?,F(xiàn)在要求我們再把錢全部給她走到他公戶。他才給我們補(bǔ)開之前欠下的發(fā)票。這個是不是不合理?他補(bǔ)發(fā)票不能直接開嗎?之前的款雖然都是老板私下給他轉(zhuǎn)了他也都收了的。這個怎么辦?
老師,我想問下我們買醫(yī)療器械給醫(yī)院的,一個設(shè)備配套了很多東西,也沒有加工。我們是按所有明細(xì)商品開的發(fā)票,但對方不肯,讓我們按一套開給她,這樣符合稅務(wù)的要求嗎?
村居借款給另一個村居,協(xié)議是6年,有利息,每年末收利息,借款金額50萬,利息2.2%,各方分錄怎么寫?請指教,謝謝!
做技術(shù)服務(wù)的小規(guī)模,有筆支出也是讓對方做技術(shù)服務(wù)的,這個入費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本呢?
老師,計(jì)提工資時分錄做成了 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提個稅 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 分錄做成這樣了。對嗎?要怎樣更改?
老師你好,現(xiàn)金也有跟對外公司對往來的么?
收到兩萬多的軟件開發(fā)發(fā)票怎么做賬
老師,匯算清繳退稅怎么寫分錄啊
你好,小規(guī)模企業(yè)開了普票18000,為啥報表自動帶出來的本期免稅額是534.65
老師。我申報表更正的話,是不是企業(yè)所得稅表也要改?
公司打造了一個文旅空間,溝通政府專項(xiàng)旅游資金申報取得政府補(bǔ)助50萬,但是對應(yīng)的投入資金投入取得的專票可以抵扣嗎
老師我問下電商稅是電商之前的營業(yè)收入都要補(bǔ)稅嗎?還是說從7月1號之后的營業(yè)收入才繳納稅?然后之前的稅局是否會正常追繳?或者老師稅局的相關(guān)文件嗎
有那種手寫的單據(jù)啊
你們沒有發(fā)票做沒做 沒有做的看預(yù)付或者應(yīng)付余額就可以
做了的 得看庫存商品明細(xì)賬 看入庫憑證有沒有放發(fā)票
是拿我們內(nèi)賬系統(tǒng)供應(yīng)商貨款,跟外賬系統(tǒng)對應(yīng)嗎?這樣就知道我實(shí)際買的,跟他開了多少發(fā)票給我們?
都可以 不需要對比也可以找到
就是我內(nèi)賬掛了8000的應(yīng)付賬款,然后我再看我外賬的應(yīng)付賬款?兩者對比?
你好 是的 應(yīng)付預(yù)付都看下
都是手寫的入庫單,都是后面才開發(fā)票的
沒有關(guān)系 做就是了 不允許抵扣所得稅
也不太準(zhǔn)確,就是我們實(shí)際貨款8000,但是呢可能對方開大于這個數(shù)的
大于的事以后你們需要支付的
但是實(shí)際上我們就會付8000,還有一個個月看那個月漏下開發(fā)票也 很麻煩
這個沒有余額 借應(yīng)付帳款貸營業(yè)外收入