你好 你們沒有發(fā)票的也做了庫存商品的嗎
請問一下,裝修公司購進(jìn)材料做賬入庫存商品還是原材料,或者其他什么科目吖?
老師一人公司要減資,已經(jīng)公示45天了,現(xiàn)在接下來需要什么材料?去哪找模板
老師,公司是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度沒有交納任何稅款,但是目前 有三張發(fā)票要作廢,在這個(gè)月重新開具。這樣跨季度的發(fā)票我應(yīng)該怎么處理。
稅報(bào)完了,我要改報(bào)表,可以重新更正嘛,這個(gè)不影響 嘛
老師,你好,公司生產(chǎn)產(chǎn)品需要經(jīng)過三個(gè)車間才能生產(chǎn)出成品,對外銷售,核算成本是采用逐步結(jié)轉(zhuǎn)分步法,例如第一車間料工費(fèi)合計(jì)數(shù),算出單價(jià),是第二車間的期初數(shù)(領(lǐng)用數(shù)量乘單價(jià))。第二車間料工費(fèi)合計(jì)后,算出單價(jià),是第三車間的領(lǐng)用第二車間的期初數(shù)(領(lǐng)用數(shù)量乘單價(jià))第三車間料工費(fèi)合計(jì)后算出單價(jià),銷售數(shù)量乘以第三步的單價(jià),結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎??
老師您好,本來是繳稅的分錄,入錯(cuò)管理費(fèi)用了,今年把憑證紅沖了,重新入,是入以前你年度損益調(diào)整嗎?
國外購進(jìn)貨物。需要申報(bào)繳納印花稅嗎
老師:你好啊!實(shí)繳公司的股金轉(zhuǎn)給公司以外的個(gè)人,這個(gè)需要繳納什么稅嗎!這轉(zhuǎn)讓可行嗎?后面轉(zhuǎn)讓完了現(xiàn)在要把這個(gè)股金(社會(huì)自然人股)轉(zhuǎn)到法人個(gè)人名下,這個(gè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?或者需要繳納什么稅嗎?
老師,我公司4月賣一臺設(shè)備70000元有問題,7月重新給客戶發(fā)一臺設(shè)備,怎么做賬
老師,我5 、6 月份開出的票,對方現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司名字有個(gè)字寫錯(cuò)了,但查詢發(fā)票狀態(tài)顯示:已退稅 那接下來我怎么弄呢
有那種手寫的單據(jù)啊
你們沒有發(fā)票做沒做 沒有做的看預(yù)付或者應(yīng)付余額就可以
做了的 得看庫存商品明細(xì)賬 看入庫憑證有沒有放發(fā)票
是拿我們內(nèi)賬系統(tǒng)供應(yīng)商貨款,跟外賬系統(tǒng)對應(yīng)嗎?這樣就知道我實(shí)際買的,跟他開了多少發(fā)票給我們?
都可以 不需要對比也可以找到
就是我內(nèi)賬掛了8000的應(yīng)付賬款,然后我再看我外賬的應(yīng)付賬款?兩者對比?
你好 是的 應(yīng)付預(yù)付都看下
都是手寫的入庫單,都是后面才開發(fā)票的
沒有關(guān)系 做就是了 不允許抵扣所得稅
也不太準(zhǔn)確,就是我們實(shí)際貨款8000,但是呢可能對方開大于這個(gè)數(shù)的
大于的事以后你們需要支付的
但是實(shí)際上我們就會(huì)付8000,還有一個(gè)個(gè)月看那個(gè)月漏下開發(fā)票也 很麻煩
這個(gè)沒有余額 借應(yīng)付帳款貸營業(yè)外收入