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老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有幾筆去年的收入和相關(guān)費(fèi)用沒有入賬，應(yīng)該怎么做

2020-11-14 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-11-14 15:40

你好，沒有入賬，補(bǔ)入帳就是了，涉及損益的科目通過以前年度損益調(diào)整科目核算 比如補(bǔ)做收入 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 比如費(fèi)用 借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目，貸：庫存現(xiàn)金等科目。

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快賬用戶8382 追問 2020-11-14 15:42

老師，我們是小微企業(yè)沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，還有更簡潔一點(diǎn)的方式嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-14 15:43

你好，那就這樣處理 比如補(bǔ)做收入 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：利潤分配—未分配利潤 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 比如費(fèi)用 借：利潤分配—未分配利潤，貸：庫存現(xiàn)金等科目。

頭像
快賬用戶8382 追問 2020-11-14 15:50

老師，那成本呢

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-14 15:53

你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是 借：利潤分配—未分配利潤 貸：庫存商品

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你好，沒有入賬，補(bǔ)入帳就是了，涉及損益的科目通過以前年度損益調(diào)整科目核算 比如補(bǔ)做收入 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 比如費(fèi)用 借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目，貸：庫存現(xiàn)金等科目。
2020-11-14
你好，實(shí)際你們提供貨物或者是服務(wù)的話，借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2020-12-14
你好，您的意思是沒有價(jià)稅分離嗎？
2024-04-02
同學(xué)，您好，以之前費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整就可以了，可以紅沖
2020-08-20
可以直接補(bǔ)做在今年
2023-09-07
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