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演示賬套

Q

一般納稅人，1月份有開票，正常申報的。之后幾個月了沒有開票，2月了份紅沖了4張發(fā)票，沒有開票，負(fù)數(shù)不能申報，就零申報了，之后幾個月也是零申報的。10月有開票，能不能把多交的4張發(fā)票的稅金直接抵掉，金額填在哪個選項

2020-11-12 19:55

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-11-12 19:56

您好應(yīng)該去稅務(wù)大廳更正2月份申報表把紅字填在附表一的然后現(xiàn)在可以抵減

快賬用戶4786 追問 2020-11-12 19:57

一定要去稅局嗎

快賬用戶4786 追問 2020-11-12 19:57

需要帶什么嗎

齊紅老師解答 2020-11-12 19:58

是的不然您現(xiàn)在填寫的話申報表比對通不過的

快賬用戶4786 追問 2020-11-12 19:58

網(wǎng)上可以直接更正嗎

齊紅老師解答 2020-11-12 19:59

過了申報期我這邊不可以您那邊可以試試

快賬用戶4786 追問 2020-11-12 20:00

那2月怎么正確申報。之前沒有遇到過，2月沒有開票，紅沖了4張發(fā)票，這個怎么申報怎么填寫

齊紅老師解答 2020-11-12 20:08

在附表一開具發(fā)票欄次填負(fù)數(shù) 如果全部都是負(fù)數(shù)的話自己申報可能比對不能通過所以要去稅務(wù)大廳

快賬用戶4786 追問 2020-11-12 20:12

好的，謝謝

齊紅老師解答 2020-11-12 20:12

不客氣哈歡迎有疑問繼續(xù)提問

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