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我廠11月開始建賬,8月付出去的裝修費(fèi)怎么處理呢?把初始數(shù)據(jù)錄完后,資產(chǎn)負(fù)債表不平,資產(chǎn)比負(fù)債所有者權(quán)益多三十幾萬怎么弄?

2020-11-12 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-12 11:19

你好! 裝修費(fèi)直接填寫長期待攤費(fèi)用余額

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齊紅老師 解答 2020-11-12 11:20

建議差額調(diào)整利潤分配…未分配利潤

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快賬用戶9757 追問 2020-11-12 11:22

那建賬的時(shí)候數(shù)據(jù)錄完了,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,資產(chǎn)那邊多了三十幾萬這個(gè)怎么弄?

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齊紅老師 解答 2020-11-12 11:23

差額建議調(diào)整利潤分配…未分配利潤

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快賬用戶9757 追問 2020-11-12 11:24

是把那個(gè)差額當(dāng)做未分配利潤余額嗎?怎么跟老板解釋咧

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快賬用戶9757 追問 2020-11-12 11:26

那后面這個(gè)未分配利潤就一直掛在那里嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-12 11:29

盡量找原因,實(shí)在找不到原因建議放利潤分配…未分配利潤(沒有影響的)

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