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企業(yè)匯算清繳調(diào)增調(diào)減有哪些，稅務(wù)籌劃需要注意什么

2020-11-11 14:01
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-11-11 14:10

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快賬用戶4016 追問 2020-11-11 14:24

老師如果到12月底營業(yè)收入550萬 業(yè)務(wù)招待費只有11萬。匯算清繳營業(yè)收入550*0.5%=2.75萬 業(yè)務(wù)招待費11*60%=6.6萬，是不是要調(diào)增11-2.75=8.25 。凈利潤是-5萬。調(diào)增之后是不是就要交企業(yè)所得稅了？謝謝

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齊紅老師 解答 2020-11-11 14:32

你好！不是的，按最低的計算調(diào)整額

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快賬用戶4016 追問 2020-11-11 14:36

可以怎么算？不是很明白

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齊紅老師 解答 2020-11-11 14:41

你好！超過2.75的部分都要調(diào)增

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快賬用戶4016 追問 2020-11-11 15:09

那就是調(diào)整8.25是么

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齊紅老師 解答 2020-11-11 15:12

是的，調(diào)整實際發(fā)生額個2.75的差

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2020-11-11
你好，這個主要是業(yè)務(wù)招待費職工福利費，職工教育經(jīng)費，工費經(jīng)費，業(yè)務(wù)宣傳費，沒有發(fā)票的費用等。
2023-03-28
這個請看課堂的匯算課程哈，沒法幾句話說清楚
2022-12-28
您好，比如業(yè)務(wù)招待費超標部分，無發(fā)票部分支出，計提減值或跌價。調(diào)減例如稅法允許扣除，會計沒扣除部分，一次性扣除折舊
2021-03-19
你好 常見的調(diào)增的有：福利費，業(yè)務(wù)招待費，滯納金，罰款等 調(diào)減的有：國債利息收入??
2021-04-28
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