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老師,您好,,小規(guī)模,增值稅和附加,可以一季度一起提取嗎

2020-11-10 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-10 09:25

是的,是的,是的,是的

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快賬用戶8055 追問 2020-11-10 09:34

謝謝老師,增值稅可以不計提直接交嗎附加稅計提

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齊紅老師 解答 2020-11-10 09:45

你這個做收入的時候就貸應交增值稅做了,必須做

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快賬用戶8055 追問 2020-11-10 09:49

老師,我的意思是說,季末時,用不用在做一步計提借,應交增值稅貸,未交增值稅?

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齊紅老師 解答 2020-11-10 09:57

不需要,小規(guī)模不需要使用,未交增值稅,直接做貸應交增值稅,二級科目就完了

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快賬用戶8055 追問 2020-11-10 09:58

謝謝老師,所得稅也是季末提取對吧

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齊紅老師 解答 2020-11-10 10:04

是的,是的,是的,是的

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是的,是的,是的,是的
2020-11-10
您好, 你們開票超過30W沒有,有開專票嗎
2024-07-02
你好 1. 是的 小規(guī)模是季報的 。 你季報 我建議你是按月發(fā)生的情況做收入 計提增值稅 附加稅等著季末來判斷 如果季度不超過30萬 就不需要交納增值稅 到時附加稅也不需要計提了 。
2020-08-14
您好 小規(guī)模納稅人一個季度申報一次,計提附加稅可以三個月一起計提
2020-01-14
您好,這個是可以的哈,額可以
2023-01-12
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