老師，上個(gè)月報(bào)銷了一筆帳120元，當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票，做的是借:其他應(yīng)收款，貸:銀行存款，這個(gè)月發(fā)票有了，但是發(fā)票金額是123元，做借:管理費(fèi)用 120，貸:其他應(yīng)收款 120，這樣可行？
您好 這樣賬務(wù)處理可以的
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報(bào)銷發(fā)票的當(dāng)月和次月發(fā)放報(bào)銷款分錄應(yīng)該怎么做，是不是下面這樣做？ 報(bào)銷時(shí) 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 發(fā)放當(dāng)月 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 如果這個(gè)員工名下本來有其他應(yīng)收款科目呢？
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老師上個(gè)月有一個(gè)賬是借：銀行存款3000貸其他營收款3000這月票來了，我能做成借：管理費(fèi)用3000貸：其他應(yīng)收款嗎
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老師，有一筆住宿費(fèi)8月已經(jīng)從公帳上報(bào)銷給員工了，當(dāng)時(shí)沒有取得發(fā)票，做的是借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，現(xiàn)在已經(jīng)取得發(fā)票了，做的是借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款，老師，這種情況，年底匯算清繳時(shí)這筆費(fèi)用要調(diào)增嗎？
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老師，有一筆住宿費(fèi)8月已經(jīng)從公帳上報(bào)銷給員工了，當(dāng)時(shí)沒有取得發(fā)票，做的是借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，現(xiàn)在已經(jīng)取得發(fā)票了，做的是借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款，老師，這種情況，年底匯算清繳時(shí)這筆費(fèi)用要調(diào)增嗎？
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老師，上個(gè)月報(bào)銷了一筆帳120元，當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票，做的是借:其他應(yīng)收款，貸:銀行存款，這個(gè)月發(fā)票有了，但是發(fā)票金額是123元，做借:管理費(fèi)用 120，貸:其他應(yīng)收款 120，這樣可行？
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內(nèi)賬，原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件，計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元，貸銀行?，F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元，是做借銀行，貸其他業(yè)務(wù)收入15？還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元？有個(gè)差額2元不退?？梢赃@樣做嗎？
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老師你好，我們收到廠家開具給我們的一張負(fù)的44500的紅字發(fā)票，會計(jì)是這樣做賬的，我有點(diǎn)理解不了，麻煩老師指導(dǎo)一下
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老師，發(fā)票金額比入賬金額多了3元，會不會金額不一致？要不要做調(diào)整？
發(fā)票金額大于報(bào)銷金額 可以的?不要做調(diào)整 按照120入賬就好了
10月份報(bào)銷的，11月份沖管理費(fèi)用，發(fā)票日期是11月份的，這個(gè)發(fā)票日期可以吧？
10月份報(bào)銷的，11月份沖管理費(fèi)用，發(fā)票日期是11月份的，這個(gè)發(fā)票日期可以
老師，小規(guī)模納稅人，季度銷售不到30萬，以前沒有帳簿，憑證，這種小微企業(yè)可以這樣嗎？
請問是查賬征收還是核定征收
老師，從哪里能看到是查賬還是核定？
看企業(yè)所得稅申報(bào)表 A是查賬征收B是核定征收
老師，是A類
查賬征收應(yīng)該做賬的
好的，謝謝老師
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