(內(nèi)賬)老板私戶轉(zhuǎn)入100我的賬戶做費(fèi)用報(bào)銷 借：其他應(yīng)收款-我的賬戶100 貸：其他應(yīng)付款-老板的賬戶 費(fèi)用報(bào)銷時(shí) 借：管理費(fèi)用20 貸：其他應(yīng)收款-我的賬戶20 理論上其他應(yīng)收款的賬面余額是100-20=80 但因?yàn)檫€有老板另外一家公司的錢也經(jīng)過我這個(gè)賬戶，而且另外一家公司的業(yè)務(wù)，跟這家公司的業(yè)務(wù)是沒有聯(lián)系的，導(dǎo)致其他應(yīng)收款余額是85，差額的5元應(yīng)該怎么做樣，我想按85的來做賬 就是說我想在銀行賬戶上是85元，可是我做賬務(wù)處理只有80，差5元應(yīng)該怎么做

老師您好：與總包單位的電費(fèi)款是通過其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本核算的，但是發(fā)票上的稅款有0.01元的差額，這個(gè)差額賬務(wù)處理上怎么做，謝謝

想問下老師出售二手車和個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還 這兩種是需要繳納增值稅的 但是需要在賬上確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入嗎 然后結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本 如果不確認(rèn) 那增值稅申報(bào)表和賬上、利潤表的收入就不一樣了 想問下老師實(shí)務(wù)上會(huì)怎么做比較好呢謝謝

老師，請(qǐng)問我們做出口業(yè)務(wù)實(shí)際收款是扣了手續(xù)費(fèi)的，但是報(bào)關(guān)單上的金額是對(duì)方實(shí)際匯款的金額，我做收入是按我們實(shí)際收款的金額申報(bào)的，現(xiàn)在申報(bào)出口退稅才發(fā)現(xiàn)這個(gè)差額現(xiàn)在怎么處理？謝謝

事業(yè)單位? 問題：老師，您好！我們單位有個(gè)售書室，他們那邊盤點(diǎn)庫存后發(fā)現(xiàn)少了11.49元，沒找到原因，這個(gè)我們財(cái)務(wù)這邊需要怎么做分錄？我們是零申報(bào)，平時(shí)售書室的相關(guān)賬務(wù)都是通過其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款處理。