老師我想問一下，我們公司職工開自己的車去出差，按照一公里一塊錢的補貼油費。這些郵費的補貼沒有相應(yīng)的發(fā)票。我該怎么入賬
你好！這個有兩種方式，一種當做公司租他的車，開發(fā)票入賬。 另外一種當補貼計入工資。
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老師你好 我們公司出差補貼餐補加交通補貼 一天是70 這個補貼直接寫在差旅費報銷單上一起報銷的 但是這個沒有發(fā)票 我應(yīng)該怎么做賬
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老師我想問一下，我們公司職工開自己的車去出差，按照一公里一塊錢的補貼油費。這些郵費的補貼沒有相應(yīng)的發(fā)票。我該怎么入賬
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你好，我想問一下，我們公司是做技術(shù)服務(wù)的，服務(wù)時長是1年，出差人員的差旅費由客戶按照1天200元的標準補貼給出差人員，那這補貼的200元我應(yīng)該怎么做賬呢？
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老師，您好，我公司員工用自己的車出差，有出差路線，按一公里多少補貼，員工拿回來高速費的發(fā)票，部分油票，這部分做差旅費，剩下的按補貼算，合并到個稅去申報，這樣可以嗎
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老師，您好，我公司銷售人員出差開自己的車，按1公里1.7補，實際發(fā)生的油費過路費正常報銷，多的部分走的車補，車補申報了個稅，我想知道這個車補沒票，算是工資的一部分還是什么
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之前都是拿發(fā)票來補得計入差旅費的
你好！這種替票本身是違規(guī)的
如果是計入工資會計分錄怎么做
你好！這個借管理費用—差旅費補貼 貸應(yīng)付職工薪酬
這個需要申報個稅嗎
你好！是的。計入工資是要申報個稅的。
那是按照每個人的補貼明細加到申報里面嗎
你好！是的。就是這樣操作
只有這兩方法嗎？還有其他的方法可操作嗎
你好！正規(guī)的方式就這2種。