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老師你好!請(qǐng)問(wèn)本月收到開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表(注明銷(xiāo)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣),申報(bào)增值稅時(shí)增值稅納稅申報(bào)表14欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填24.21元,進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)申報(bào)表13欄本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填24.21元。附圖

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2020-11-06 17:30
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-06 17:37

你好,沒(méi)明白你要問(wèn)什么問(wèn)題

頭像
快賬用戶5746 追問(wèn) 2020-11-06 17:47

問(wèn):填報(bào)增值稅申報(bào)表是否如上述所說(shuō)這么填列申報(bào)?

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-06 17:57

你在附表二有一項(xiàng)紅字信息表那個(gè)欄次填寫(xiě)

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你好,沒(méi)明白你要問(wèn)什么問(wèn)題
2020-11-06
紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額那一欄,填1300
2022-02-18
你好,這個(gè)是你們自己開(kāi)的紅字信息表里面的稅額。
2021-07-07
你好,是不是有退稅,然后這個(gè)稅款又收回去了。
2023-05-06
是的,,紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”里填負(fù)數(shù)
2023-02-22
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