你好 你的理解正確 不需要發(fā)票
老師我想問一下,我們出差人員會(huì)有餐補(bǔ)。餐補(bǔ)部分的金額是不是不需要提供發(fā)票直接計(jì)入差旅費(fèi)?
老師,我們公司差旅費(fèi)制度規(guī)定出差一天有60塊餐補(bǔ),請(qǐng)問這部分需要員工提供餐飲發(fā)票嗎?如果可以不提供發(fā)票,這部分錢需要幫員工代扣代繳個(gè)稅嗎?
老師,員工出差有餐補(bǔ)那部分不用提供發(fā)票,是入差旅費(fèi)還是福利費(fèi)?
老師好,我還想問一下,我們公司規(guī)定的餐補(bǔ)一次200,差旅費(fèi)員工會(huì)開發(fā)票,但是餐補(bǔ)肯定沒有發(fā)票,這種直接用對(duì)公賬戶一塊轉(zhuǎn)到員工的私人卡,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢?允許這樣操作嗎?
老師我們公司給員工提供餐補(bǔ)和差旅費(fèi)一塊報(bào)銷,但是差旅費(fèi)有發(fā)票,餐補(bǔ)沒有發(fā)票,請(qǐng)問我要怎么做賬呢?稅務(wù)不是規(guī)定沒發(fā)票不能報(bào)銷嗎,我要是一塊計(jì)入管理費(fèi)用,但裝訂的憑證少發(fā)票啊
請(qǐng)問稅務(wù)師報(bào)名地址在哪呢?
老師,您好!公司24年5月支付的汽車保養(yǎng)費(fèi)用24480,當(dāng)時(shí)也沒有暫估費(fèi)用,25年5月老板拿來一張是24年5月開具的汽車保養(yǎng)費(fèi)發(fā)票16480元,25年5月開具一張8000元汽車保養(yǎng)費(fèi),這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
老師印花稅是賣方交賣方的稅,買方交買方的稅吧
企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍沒有有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù),現(xiàn)在要把車租給別家公司怎么操作才合理
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品開專票能開免稅票嗎
制造業(yè)盈虧平橫點(diǎn)如何計(jì)劃,固定成本50萬
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料,項(xiàng)目組的編制情況和研發(fā)人員名單這是一個(gè)表還是2個(gè)表啊?
公司在中國(guó)銀行貸款300萬,有申請(qǐng)政府貼息,利息每月支付,貼息是按季貼息,收到貼息款時(shí)應(yīng)該怎么做賬
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
這個(gè)費(fèi)用直接計(jì)入差旅費(fèi)吧
是的!你的理解正確!
不用納稅調(diào)增吧
不需要進(jìn)行納稅調(diào)整