老師，你幫我看看我做了兩筆紅沖，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候它就盈利了。這咋辦那

你好，你 結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益的時候，主營業(yè)務(wù)成本怎么是貸方負數(shù)，而不是貸方正數(shù)呢

是沖紅上個月的

所以是貸方

帶出來本月金額是正的，本年累計是負的

你好，帶出來本月金額是正的，本年累計是負的（是之前本年累計就已經(jīng)是負數(shù)了嗎？）

不是的，本月無收入，紅沖了兩筆主營業(yè)務(wù)成本。 損益結(jié)轉(zhuǎn)出來本年利潤是付負的

利潤表上顯示本年累計是負的本月金額是正的

你好，紅沖了兩筆主營業(yè)務(wù)成本，成本沖銷了那收入也應當同步?jīng)_銷才是啊??

那意思是我把收入也要做一下紅沖對吧

你好，是的，是這樣的

可是收入是對的

需要紅沖嘛

你好，收入是對的，那成本是什么原因就不對了呢?

成本是因為貸方科目錯了

你好，如果是之前月份成本錯誤，紅沖是會導致成本負數(shù)的?

不是，她寫的分錄是，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工。我把這筆紅沖之后調(diào)整分錄是借：在建工程 貸：工程施工

那咋辦呀，結(jié)轉(zhuǎn)的損益本年利潤是正的

你好，紅沖成本金額很大80多萬，導致本年利潤正數(shù)也是正常啊?

但是現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)不平呀

老師，你看現(xiàn)在都不平，主營業(yè)務(wù)成本和工程施工

發(fā)錯了，平著呢

那老師，這樣本月金額是正數(shù)可以嘛