公司9月做了一筆運輸費，，借運輸費30萬貸其他應付30 10月票開過來是3306410萬，銀行支付了20萬，這個專票我需要全部認證去處理嗎
這個可以全部認證，是一次開一張嗎，還是分次開，這個分開開你可以認證部分
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公司9月做了一筆運輸費，，借運輸費30萬貸其他應付30 10月票開過來是35萬，認證其中一筆發(fā)票102000，銀行又支付了20怎么做分錄
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公司9月做了一筆運輸費，，借運輸費30萬貸其他應付30 10月票開過來是3306410萬，銀行支付了20萬，這個專票我需要全部認證去處理嗎
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老師，請問我們之前預付了一筆工裝費用10萬，做的借預付貸銀存，現(xiàn)在對方將全額專票開過來了20萬，我們支付尾款10萬，我做了一筆憑證，借管理費用-勞保18萬，應交稅費2萬，貸預付10萬，銀行存款10萬，請問1.分錄正確嗎？2.請問關于這筆憑證的現(xiàn)金流量分析涉及哪些呢？是10萬的預付作為支付其他與經(jīng)營有關的現(xiàn)金嗎？還是其他？謝謝，請詳解
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7月31號收到款未發(fā)貨未開票 借銀行存款30萬 貸預收賬款商家30萬 轉(zhuǎn)賬給總部10萬讓總部代開發(fā)票 總部7月未給客戶開票 借應付賬款總部10萬 貸銀行存款10萬 8月1號不轉(zhuǎn)總部款讓總部替分公司開票了 20萬先不轉(zhuǎn)了 7月只轉(zhuǎn)了10萬算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬 【等8月發(fā)貨了客戶收到貨無誤】就需要做 借預收賬款30萬 貸主營業(yè)務收入28萬 應交稅費銷項稅額2萬 借主營業(yè)務成本25萬 貸庫存商品25萬 就這些嗎？老師還需要加其他分錄嗎
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7月31號收到款未發(fā)貨未開票 借銀行存款30萬 貸預收賬款商家30萬 轉(zhuǎn)賬給總部10萬讓總部代開發(fā)票 總部7月未給客戶開票 借應付賬款總部10萬 貸銀行存款10萬 8月1號不轉(zhuǎn)總部款讓總部替分公司開票了 20萬先不轉(zhuǎn)了 7月只轉(zhuǎn)了10萬算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬 【等8月發(fā)貨了客戶收到貨無誤】就需要做 借預收賬款30萬 貸主營業(yè)務收入28萬 應交稅費銷項稅額2萬 借主營業(yè)務成本25萬 貸庫存商品25萬 就這些嗎？老師還需要加其他分錄嗎 老師
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分開開的，開 了一共開的是306410，這個 我是需要沖掉上月分錄，重新做分錄嗎？
你可以補做就可以，不含稅金額這個對應是少還是多了？這個補上就可以，多沖掉，沒有認證借應交稅費 待認證進項稅額，認證做進項稅額就可以
我可以放在下個月抵扣的嗎，這個運輸費
可以的，這個可以，沒有抵扣掛應交稅費待認證進項稅額就可以
那我不抵扣 也不走賬，等下個月再走賬也可以的吧
這個權責發(fā)生制還是先入賬比較好，
你不跨年可以下個月做
好的，等認證后走賬，沖減上個月的運輸費，重新入賬
不是，借～待認證進項稅額貸其他應付款，你這個不是收到發(fā)票嗎直接這樣做就可以，認證做借進項稅額貸待認證進項稅額