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您好,老師,我在計(jì)算本月應(yīng)交印花稅時(shí)(購(gòu)銷合同),材料的估價(jià)入庫(kù)/估價(jià)退庫(kù)要考慮嗎?還有,企業(yè)出售部分原材料,結(jié)轉(zhuǎn)的材料成本需要從本月購(gòu)進(jìn)材料中扣除嗎?出售原料確認(rèn)的其他業(yè)務(wù)成本計(jì)入購(gòu)銷合同的收入額嗎?一共三個(gè)問題,請(qǐng)老師幫忙解釋下,謝謝!

2020-11-03 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-03 14:28

不需要,有發(fā)票就考慮,有合同就考慮,還有采購(gòu)是不是需要交需要問你稅局,我看部分學(xué)員反饋采購(gòu)不交,這個(gè)需要看你們這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)采購(gòu)的時(shí)候幾時(shí)做,這個(gè)根據(jù)你們采購(gòu)單價(jià)和銷售數(shù)量去結(jié)轉(zhuǎn)成本,確認(rèn)的其他業(yè)務(wù)成本計(jì)入購(gòu)銷合同的收入額嗎 不是收入額,是采購(gòu)單價(jià),和銷售成本,

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齊紅老師 解答 2020-11-03 14:28

不是收入額,是采購(gòu)單價(jià),和銷售數(shù)量

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快賬用戶1581 追問 2020-11-03 14:31

老師,我們銷售原材料不是要確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入嗎?這個(gè)收入計(jì)入銷售收入嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-03 14:34

借應(yīng)收 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,根據(jù)你銷售價(jià)格做收入,借其他業(yè)務(wù)成本,貸原材料,根據(jù)你材料這個(gè)單價(jià)*銷售數(shù)量,結(jié)轉(zhuǎn)成本??

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快賬用戶1581 追問 2020-11-03 14:35

那么,老師,銷售原材料收入計(jì)入印花稅的銷售合同中嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-03 14:45

銷售需要這個(gè)算購(gòu)銷合同,采購(gòu)是不是需要你需要問下你稅局哈

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不需要,有發(fā)票就考慮,有合同就考慮,還有采購(gòu)是不是需要交需要問你稅局,我看部分學(xué)員反饋采購(gòu)不交,這個(gè)需要看你們這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)采購(gòu)的時(shí)候幾時(shí)做,這個(gè)根據(jù)你們采購(gòu)單價(jià)和銷售數(shù)量去結(jié)轉(zhuǎn)成本,確認(rèn)的其他業(yè)務(wù)成本計(jì)入購(gòu)銷合同的收入額嗎 不是收入額,是采購(gòu)單價(jià),和銷售成本,
2020-11-03
你好,借:原材料等-暫估 貸:應(yīng)付賬款
2020-10-10
1借材料采購(gòu)31830 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5270 貸銀行存款37100 借原材料30000 材料成本差異1830 貸材料采購(gòu)31830
2022-11-17
1借原材料560000 材料成本差異2000 貸材料采購(gòu)562000
2022-10-13
現(xiàn)在你的處理是對(duì)的,銷售哪個(gè)走哪個(gè)庫(kù),而不是你老會(huì)計(jì)的處理。
2020-04-05
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