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您好,老師,我在計(jì)算本月應(yīng)交印花稅時(購銷合同),材料的估價入庫/估價退庫要考慮嗎?還有,企業(yè)出售部分原材料,結(jié)轉(zhuǎn)的材料成本需要從本月購進(jìn)材料中扣除嗎?出售原料確認(rèn)的其他業(yè)務(wù)成本計(jì)入購銷合同的收入額嗎?一共三個問題,請老師幫忙解釋下,謝謝!

2020-11-03 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-03 14:28

不需要,有發(fā)票就考慮,有合同就考慮,還有采購是不是需要交需要問你稅局,我看部分學(xué)員反饋采購不交,這個需要看你們這個對應(yīng)這個采購的時候幾時做,這個根據(jù)你們采購單價和銷售數(shù)量去結(jié)轉(zhuǎn)成本,確認(rèn)的其他業(yè)務(wù)成本計(jì)入購銷合同的收入額嗎 不是收入額,是采購單價,和銷售成本,

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齊紅老師 解答 2020-11-03 14:28

不是收入額,是采購單價,和銷售數(shù)量

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快賬用戶1581 追問 2020-11-03 14:31

老師,我們銷售原材料不是要確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入嗎?這個收入計(jì)入銷售收入嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-03 14:34

借應(yīng)收 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,根據(jù)你銷售價格做收入,借其他業(yè)務(wù)成本,貸原材料,根據(jù)你材料這個單價*銷售數(shù)量,結(jié)轉(zhuǎn)成本??

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快賬用戶1581 追問 2020-11-03 14:35

那么,老師,銷售原材料收入計(jì)入印花稅的銷售合同中嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-03 14:45

銷售需要這個算購銷合同,采購是不是需要你需要問下你稅局哈

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不需要,有發(fā)票就考慮,有合同就考慮,還有采購是不是需要交需要問你稅局,我看部分學(xué)員反饋采購不交,這個需要看你們這個對應(yīng)這個采購的時候幾時做,這個根據(jù)你們采購單價和銷售數(shù)量去結(jié)轉(zhuǎn)成本,確認(rèn)的其他業(yè)務(wù)成本計(jì)入購銷合同的收入額嗎 不是收入額,是采購單價,和銷售成本,
2020-11-03
你好,借:原材料等-暫估 貸:應(yīng)付賬款
2020-10-10
1借材料采購31830 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5270 貸銀行存款37100 借原材料30000 材料成本差異1830 貸材料采購31830
2022-11-17
1借原材料560000 材料成本差異2000 貸材料采購562000
2022-10-13
現(xiàn)在你的處理是對的,銷售哪個走哪個庫,而不是你老會計(jì)的處理。
2020-04-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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