老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，這個(gè)舊庫(kù)存重新入庫(kù)怎么做分錄呢？情況是這樣的，我們營(yíng)利醫(yī)院是換了經(jīng)營(yíng)人，原來(lái)舊賬沒(méi)有弄清楚放在一旁的，重新建了新賬套，從8月份開(kāi)始所有數(shù)據(jù)都是新的，但是原來(lái)庫(kù)房留了試劑，藥品這些，然后重新入了庫(kù)，怎么處理呢？

#提問(wèn)#老師好，新建賬套，初始數(shù)據(jù)只有銀行存款、庫(kù)存商品、原材料余額，錄完這些數(shù)據(jù)后，下一步該怎么操作？是在未分配利潤(rùn)嗎？

老師，您好！想問(wèn)下一家商貿(mào)公司。他是2002年成立的一直到現(xiàn)在都是沒(méi)有請(qǐng)會(huì)計(jì)和建賬的。連日常的資金流水賬都沒(méi)有，都是老板娘自己收付的。現(xiàn)在入職了，老板娘要求建賬，然后我就跟她說(shuō)要做財(cái)產(chǎn)清查才能建賬。尤其說(shuō)到資金這里問(wèn)她的銀行私戶(hù)有什么余額。就是不給實(shí)際盤(pán)存數(shù)，就說(shuō)02年成立的注冊(cè)資金10萬(wàn)元，你的銀行存款就按10萬(wàn)元初始數(shù)據(jù)做。老師，像這樣的情況，該怎么開(kāi)展建賬？ 是內(nèi)賬感覺(jué)挺亂的，私人買(mǎi)的東西和公司買(mǎi)的東西共綁定在一張卡上用的。問(wèn)題現(xiàn)在如何建這個(gè)“銀行存款”科目的初始數(shù)據(jù)？

那你就把銀行存款看一下，哪個(gè)銀行有余額，給他增加上明細(xì)，然后放到期初余額里面，也是年初數(shù)據(jù) 然后利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的，在利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面， 這個(gè)其他應(yīng)付款應(yīng)該是你老板的吧，如果是的話(huà)，增加一個(gè)二級(jí)科目，你老板的名字放到其他應(yīng)付款老板。 老師，是在財(cái)務(wù)軟件初始化那里科目初始數(shù)據(jù)那里錄入嗎？二級(jí)科目怎么添加@郭老師

老師，公司成立不到一年，之前都沒(méi)有賬，但是有業(yè)務(wù)發(fā)生，但是由于之前的太亂沒(méi)辦法理出一個(gè)期初，所以中途（6月）建賬的時(shí)候，沒(méi)有做之前的賬，只從建賬以后做賬，期初就根據(jù)銀行余額錄了一個(gè)期初，借方寫(xiě)的銀行存款貸方寫(xiě)的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這樣可以嗎，至于未清的往來(lái)，只有在之后對(duì)賬過(guò)程中理出一個(gè)期初在補(bǔ)記分錄，如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來(lái)了入了公戶(hù)，那補(bǔ)記借銀行存款貸方應(yīng)收賬款，但是這樣的話(huà)銀行存款余額就不平了，因?yàn)橹耙呀?jīng)錄了期初，那怎么處理