那怎么做才可以呢？我們公司到現(xiàn)在都沒營(yíng)業(yè)，去年到今年沒發(fā)票的都掛其他應(yīng)付款里面的，因?yàn)閳?bào)表是負(fù)數(shù)，我上個(gè)月把其他應(yīng)付款直接轉(zhuǎn)了其他應(yīng)收款，發(fā)票日期是去年開的，被藏保險(xiǎn)柜一直沒入賬，我現(xiàn)在找到了能直接沖其他應(yīng)付款嗎

那你這個(gè)就把它當(dāng)作是之前漏做的，用以前年度損益調(diào)整吧。

這個(gè)不用調(diào)整吧，以前沒入費(fèi)用啊

同學(xué)，跨年的都是算以前年度的業(yè)務(wù)來做，不能直接算當(dāng)年的入賬

借 以前年度損益調(diào)整，貸 銀行存款?，借 未分配利潤(rùn) ，貸 以前年度損益調(diào)整?這么做沒涉及其他應(yīng)付款啊

我之前的都是在其他應(yīng)付款里面啊

都沒算到未分配利潤(rùn)呀

不是這樣做 你把你自己之前做過的分錄發(fā)上來，另外這個(gè)酒是你公司的庫(kù)存商品還是用來干什么的

之前買的酒招待用的沒票，分錄借其他應(yīng)付款，貸銀行存款

借 以前年度損益調(diào)整，貸 其他應(yīng)付款? 借 未分配利潤(rùn) ，貸 以前年度損益調(diào)整

以前沒入管理費(fèi)用呀，直接就未分配利潤(rùn)嗎

同學(xué)，就是上面的分錄，以前年度損益調(diào)整就是在代替損益類

那如果是在預(yù)付賬款里面，然后19年的票現(xiàn)在才找出來可以直接沖嗎？

借 以前年度損益調(diào)整，貸 預(yù)付賬款 借 未分配利潤(rùn) ，貸 以前年度損益調(diào)整

但是我以前都是直接沖的，那怎么辦有影響嗎

跨年的都要用這個(gè)科目替代損益類的

但是已經(jīng)做了，預(yù)付里面的直接沖管理費(fèi)用和在建工程了，這個(gè)要怎么辦

紅沖了之后改成正確的

管理費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，要怎么紅沖