Q
老師，您好。我上個月開票兩萬，現(xiàn)在客戶退回來了，我怎么處理呢？
2020-10-30 15:22
2020-10-30 15:23
你好，沖減你上個月確認收入即可
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你好，沖減你上個月確認收入即可
2020-10-30
同學您好，是什么原因發(fā)票被退回來
2023-11-03
你好
開負數(shù)發(fā)票就可以
是退貨嗎
2021-03-01
你好，退回來的商品您給開銷售附屬發(fā)票就行了，然后您補充收入和成本。
2023-07-12
你原分錄紅沖5月的銷售分錄就行
2024-08-16
相關問題
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Q
老師你好，我想請問一下 我這邊上個月開出去的發(fā)票，現(xiàn)在客戶要退回來，我怎么操作？
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Q
老師，您好。我上個月開票兩萬，現(xiàn)在客戶退回來了，我怎么處理呢？
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Q
老師，您好！我想問下我上個月開的發(fā)票開錯了。這個月客戶退回來讓重開，我要怎么去操作呢？請老師幫忙指點下，謝謝
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Q
老師你好，我們上個月給客戶開了票，他現(xiàn)在要退貨，發(fā)票他們弄丟了，他現(xiàn)在有什么辦法補發(fā)票給我們呢？我們沒有發(fā)票聯(lián)，我們要怎么紅沖回來呢？
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Q
老師，請問2022年6月開出的普通發(fā)票，現(xiàn)在客戶退回來了，怎么處理？
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那稅務怎么處理呢
你這個退回的沖減收入抵本期的收入，減少銷項稅額
那在報稅的時候我怎么操作呢
不用操作的，你本期申報時用本期收入直接減去就可以了，余額做申報
余額怎么做申報 ？ 老師還麻煩說清楚一點
就跟你每月申報是一樣的啊，就是你申報時減掉了退貨部分。比如本月10萬，退1萬，余額9萬，9萬做申報就可以了
那銷項部分，會顯示和我的稅控盤數(shù)據對不上么？
不會啊，你會開具紅字發(fā)票的，自動稅控就減去了
所以在這個月我就得開具紅字發(fā)票信息吧？ 我想問的就是這樣 哈哈哈哈哈
對啊，要不稅控是反映不出來的
那在我開具紅字票的時候，我在我不知道客戶有沒有抵扣的情況下，他把票退給我 了，那我是選擇未抵扣的來開吧？
這是勾選的截圖
你問他一下啊，別開錯了。是否抵扣了