用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)勾選了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了，去年11月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有抵扣，做了分錄借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選，12月怎么做分錄

分公司獨(dú)立核算，匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)是和總公司合并報(bào)表嗎？把分公司和總公司的報(bào)表數(shù)據(jù)加起來(lái)嗎？

老師，匯算清繳時(shí)有預(yù)交所得稅是多退少補(bǔ)嗎？多可以申請(qǐng)退稅嗎？退稅會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？

老師想問(wèn)一下，公司前期進(jìn)項(xiàng)不能及時(shí)回來(lái)，后面回來(lái)了申請(qǐng)留抵抵欠（增值稅＋滯納金）， ①這個(gè)是沖未交增值稅與放營(yíng)業(yè)外支出滯納金吧 ②那這種后續(xù)年度匯算時(shí)，這個(gè)留抵抵欠滯納金可以稅前扣除嗎

老師您好，紅沖上月發(fā)票怎么做分錄請(qǐng)教老師指教一下。

老師好，電子稅務(wù)局全量發(fā)票查詢里面能查到2011年的發(fā)票嗎，如果查不到只知道發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼可以怎么查詢這張發(fā)票呢

請(qǐng)問(wèn)我公司資質(zhì)年審要用建造師證，如果年費(fèi)3萬(wàn)，我是一次性申報(bào)還是分?jǐn)傄荒?2個(gè)月申報(bào)？

老師，公司現(xiàn)在是無(wú)償使用的辦公地點(diǎn)，稅管員通知說(shuō)要交房土兩稅，但是從下個(gè)月公司就要租房了，租房開(kāi)票的稅點(diǎn)是多少？

所得稅匯算清繳小規(guī)模納稅人一般企業(yè)收入明細(xì)表及一般企業(yè)成本支出明細(xì)表不用選直接主表填