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演示賬套

買回來大米，一種方式發(fā)給公司員工，一種方式是飯?zhí)冒⒁套鲲埓蠹夜ぷ鞑?。對方給我們開的是專票，請問第二種方式我們能抵扣嗎？

2020-10-28 19:22

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-10-28 19:22

你好，兩種方式都不可以抵扣增值稅。

快賬用戶2061 追問 2020-10-28 19:23

第二種是用于生產(chǎn)呀

快賬用戶2061 追問 2020-10-28 19:24

主要用途是生產(chǎn)

齊紅老師解答 2020-10-28 19:24

給大家做工作餐不是嗎？工作餐不是免費(fèi)的嗎？

快賬用戶2061 追問 2020-10-28 19:26

我們是交1.5塊哦

快賬用戶2061 追問 2020-10-28 19:27

員工交的不多，但是收1.5

齊紅老師解答 2020-10-28 19:27

你收這個(gè)餐費(fèi)的時(shí)候你做收入嗎？如果不做收入的話不能抵扣。

快賬用戶2061 追問 2020-10-28 19:29

有這方面的政策嗎，老師發(fā)過來看看

齊紅老師解答 2020-10-28 19:31

進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的 1、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)。其中涉及的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)，僅指專用于上述項(xiàng)目的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)（不包括其他權(quán)益性無形資產(chǎn)）、不動(dòng)產(chǎn)。 2、納稅人的交際應(yīng)酬消費(fèi)屬于個(gè)人消費(fèi)。非正常損失的購進(jìn)貨物，以及相關(guān)的加工修理修配勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù)。非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進(jìn)貨物（不包括固定資產(chǎn)）、加工修理修配勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù)。 3、非正常損失的不動(dòng)產(chǎn)，以及該不動(dòng)產(chǎn)所耗用的購進(jìn)貨物、設(shè)計(jì)服務(wù)和建筑服務(wù)。非正常損失的不動(dòng)產(chǎn)在建工程所耗用的購進(jìn)貨物、設(shè)計(jì)服務(wù)和建筑服務(wù)。 4、納稅人新建、改建、擴(kuò)建、修繕、裝飾不動(dòng)產(chǎn)，均屬于不動(dòng)產(chǎn)在建工程。購進(jìn)的旅客運(yùn)輸服務(wù)、貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)。

快賬用戶2061 追問 2020-10-28 19:32

第一項(xiàng)的集體福利嗎？

齊紅老師解答 2020-10-28 19:35

你好是的，是集體福利。

快賬用戶2061 追問 2020-10-28 20:02

要是我們飯?zhí)檬盏腻X做其他收入的話就可以抵扣嗎？

齊紅老師解答 2020-10-28 20:02

你好是的做收入可以抵扣。

快賬用戶2061 追問 2020-10-28 20:08

為什么做收入的話就可以抵扣呀

齊紅老師解答 2020-10-28 20:13

買來，然后銷售出去，就是可以抵扣沒有文件就是可以抵扣沒有文件規(guī)定不允許抵扣

快賬用戶2061 追問 2020-10-28 23:57

我們收員工的錢，是直接沖減管理費(fèi)用的，那這樣不可以抵扣這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅嗎

齊紅老師解答 2020-10-29 06:55

是的不能抵扣增值稅

快賬用戶2061 追問 2020-10-29 08:08

那么怎么做分錄可以扣除呢，麻煩老師寫寫

齊紅老師解答 2020-10-29 08:10

借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入借其他業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

快賬用戶2061 追問 2020-10-29 08:40

那么這個(gè)大米肯定是需要先做入庫是嗎？

齊紅老師解答 2020-10-29 08:43

是的做庫存商品里面的

你好，兩種方式都不可以抵扣增值稅。

2020-10-28

您好，是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。

2020-10-28

根據(jù)規(guī)定，以下購進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中扣除： 1、用于簡易計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目及用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi)（含交際應(yīng)酬消費(fèi)）的購進(jìn)貨物。

2020-10-28

同學(xué)，看不到你上傳的圖片，重新上傳一下。

2021-03-19

同學(xué)你好，這個(gè)是增值稅的卷票；如果對方是小規(guī)模納稅人，開專票是要交稅的；開這種發(fā)票不超過30萬，是免增值稅的；

2021-03-19

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